審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍1

　　1、完善以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)稽核體系，包括各類審計(jì)稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法：

　　2、檢查、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)財(cái)務(wù)及內(nèi)控管理體系的.健全和有效性，參與風(fēng)控體系建設(shè)，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議，跟進(jìn)缺陷及管理問題的整改情況;

　　3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，編制集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計(jì)計(jì)劃，擬定審計(jì)方案;

　　4、對(duì)公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行全面梳理，匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，與被審計(jì)單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，形成專項(xiàng)報(bào)告;

　　5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見;

　　6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍2

　　1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的'審計(jì)計(jì)劃，并對(duì)業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計(jì)工作;

　　2、根據(jù)法律法規(guī)要求，定期開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì);

　　3、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求，針對(duì)特定工作流程或風(fēng)險(xiǎn)事件開展專項(xiàng)審計(jì)、檢查或自查工作;

　　4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報(bào)送相關(guān)信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍3

　　1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范審計(jì)工作流程;

　　2、根據(jù)公司內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃和相關(guān)要求，開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離職審計(jì)等工作，通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計(jì)方法實(shí)施審計(jì)，編寫審計(jì)工作底稿，出具審計(jì)報(bào)告;

　　3、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的`問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn)，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí)，定期跟蹤、推進(jìn);

　　4、對(duì)公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估，發(fā)現(xiàn)控制弱點(diǎn)、漏洞，并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

　　5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn)，配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)核查及規(guī)范管理工作;

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍4

　　1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計(jì)計(jì)劃，建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理，并監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;

　　2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度，加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;

　　3、定期或不定期對(duì)集團(tuán)各公司相關(guān)重大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，負(fù)責(zé)審計(jì)過程中的`現(xiàn)場復(fù)核，把控審計(jì)質(zhì)量，通過內(nèi)部審計(jì)，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議，確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度，從而完善內(nèi)部控制體系;

　　4、各項(xiàng)審計(jì)完成后，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書，負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿，督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

　　5、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍5

　　1、食材、物料采購審計(jì);

　　2、工程項(xiàng)目預(yù)(概)算及決算審計(jì);

　　3、設(shè)備投資審計(jì)，對(duì)設(shè)備投資的決策過程、招投標(biāo)制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;

　　4、合同審計(jì)，針對(duì)公司各類合同執(zhí)行情況、存在的'問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;

　　5、公司指定項(xiàng)目的審計(jì);

　　8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍6

　　1、獨(dú)立組織審計(jì)部開展審計(jì)工作，包括計(jì)劃審計(jì)工作、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、實(shí)施審計(jì)，在與被審計(jì)部門充分溝通后提交審計(jì)報(bào)告;

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計(jì)建議，參與制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等;

　　3、配合公司完成銜接外部投資機(jī)構(gòu)對(duì)公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行分析及審計(jì)，對(duì)其經(jīng)營效果進(jìn)行評(píng)價(jià);

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門負(fù)責(zé)人任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析及審計(jì)，審查其經(jīng)營業(yè)績的.真實(shí)性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，為公司對(duì)其績效考核提供依據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)公司各業(yè)務(wù)版塊的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，向管理層提出分析的結(jié)論及建議;

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)競爭對(duì)手的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，并對(duì)管理層提出分析結(jié)論及建議。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍7

　　1、按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定的公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

　　2、負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　3、制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)年紀(jì)審計(jì)工作計(jì)劃的'具體實(shí)施;

　　4、對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

　　5、對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

　　6、建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)公司資金使用及掛你流程采取預(yù)警措施;

　　7、對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

　　8、對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

　　9、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;

　　10、組織專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍8

　　1、編制工程審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案，組織開展全過程工程審計(jì)工作;

　　2、針對(duì)工程項(xiàng)目管理中的設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工、驗(yàn)收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計(jì)，促進(jìn)工程質(zhì)量和數(shù)量的`真實(shí)準(zhǔn)確;

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進(jìn)行審計(jì);

　　4、對(duì)工程內(nèi)控制度、流程審計(jì)的合理性、有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià);

　　5、在審計(jì)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出整改建議;

　　6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍9

　　1、擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

　　2、組織實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等，及對(duì)各分公司進(jìn)行監(jiān)控;

　　3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

　　4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見;

　　5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

　　6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的`協(xié)調(diào)和溝通。

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