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制度審查專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要
浙江江南工程管理股份有限公司
西雙版納國(guó)際度假區(qū)工程
西雙版納秀場(chǎng)、西雙版納萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)
專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要
內(nèi)容提要：
2015年1月8日對(duì)萬(wàn)達(dá)《質(zhì)量新制度》交底學(xué)習(xí)
簽發(fā)人：
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西雙版納國(guó)際度假區(qū)工程項(xiàng)目監(jiān)理部
二O一四年一月八日
西雙版納國(guó)際度假區(qū)工程
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專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要
西雙版納國(guó)際度假區(qū)工程2015年1月8日
工程名稱：西雙版納國(guó)際度假區(qū)工程（秀場(chǎng)、萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)）
時(shí) 間：2015年1月8日 上午10:50
地 點(diǎn)：中國(guó)建筑第二工程局有限公司會(huì)議室
與會(huì)人員：
西雙版納國(guó)際旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司秀場(chǎng)工程部、浙江江南工程管理股份有限公 司及中國(guó)建筑第二工程局有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人（詳見(jiàn)會(huì)議紀(jì)要簽到表）
會(huì)議主持人：朱濤
會(huì)議主題：對(duì)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)《質(zhì)量管理新制度》文件向各單位及施工班組交底
主要內(nèi)容如下：
一、工程部李俊宣貫《質(zhì)監(jiān)部月度質(zhì)量考核管理辦法》：
1、考核人及考核對(duì)象：
考核人為文化集團(tuán)質(zhì)量監(jiān)管部（簡(jiǎn)稱質(zhì)監(jiān)部），考核對(duì)象為文化集團(tuán)所轄各項(xiàng)目公 司、監(jiān)理單位、總包單位。
2、考核小組成員：
小組成員由質(zhì)監(jiān)部和項(xiàng)目公司成員組成；質(zhì)監(jiān)部以部門(mén)現(xiàn)有人員為基礎(chǔ)，依據(jù)每
人專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)分南北兩個(gè)考核小組，考核小組長(zhǎng)由部門(mén)副經(jīng)理?yè)?dān)任。項(xiàng)目公司成員每月 度末受質(zhì)監(jiān)部邀請(qǐng)參與考核工作。
3、考核程序及成果體現(xiàn)：
首先由考核小組組長(zhǎng)組織考核預(yù)備會(huì)、考核首次會(huì)；然后再根據(jù)首次會(huì)要求對(duì)被
考核項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、總包單位分別進(jìn)行考核和打分；現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量、安全 文明施工及消防檢查；對(duì)檢查出的問(wèn)題填報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)清單上線，檢查和考核過(guò)程中所組織 的會(huì)議均形成會(huì)議紀(jì)要，全部檢查結(jié)果直至考核全程閉環(huán)為止并形成檢查記錄。考核 小組視情況可單獨(dú)召開(kāi)監(jiān)理專(zhuān)題會(huì)，對(duì)監(jiān)理檢查結(jié)果進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，對(duì)監(jiān)理公司提出整改 意見(jiàn)及建議。最后召集項(xiàng)目公司、監(jiān)理公司、總包單位主要負(fù)責(zé)人參加考核點(diǎn)評(píng)會(huì)。 成果：
考核點(diǎn)評(píng)會(huì)第二天，由被考核項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理完成監(jiān)理專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要、考核點(diǎn)評(píng)會(huì)
會(huì)議紀(jì)要及銷(xiāo)項(xiàng)清單的上線填報(bào)工作，并經(jīng)組長(zhǎng)審核后抄報(bào)質(zhì)監(jiān)部總經(jīng)理等相關(guān)人員。
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4、月度考核評(píng)分辦法：
文化集團(tuán)質(zhì)監(jiān)部月度考核以實(shí)測(cè)實(shí)量及隱患考核為核心；主要考核內(nèi)容為質(zhì)量隱
患、安全隱患、內(nèi)業(yè)資料問(wèn)題，采用總分扣分制方式。
5、考核結(jié)果的宣布：
針對(duì)總包單位項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理公司項(xiàng)目監(jiān)理部按月度考核結(jié)果，每季度進(jìn)行匯
總和綜合排名；月度考核得分在月度會(huì)上進(jìn)行公示。每季度將各被考核項(xiàng)目部得分情 況進(jìn)行排名并將排名通報(bào)各項(xiàng)目部總公司；同時(shí)抄報(bào)文化集團(tuán)執(zhí)行總裁、分管項(xiàng)目副 總裁，項(xiàng)目管理中心分管副總經(jīng)理。
6、考核獎(jiǎng)罰規(guī)定：
考核對(duì)象的獎(jiǎng)罰包括年度獎(jiǎng)金及其他獎(jiǎng)罰規(guī)定等，與其考核得分掛鉤。質(zhì)檢部在 檢查過(guò)程中，對(duì)屢次出現(xiàn)重大以上、同類(lèi)反復(fù)出現(xiàn)的隱患問(wèn)題，或整改不到位或拒不 整改的，將視情節(jié)輕重工作提示、通報(bào)警告和通報(bào)批評(píng)；通報(bào)處罰按集團(tuán)項(xiàng)目管理制 度中管理評(píng)價(jià)考核處罰規(guī)定的相關(guān)條款執(zhí)行。
二、工程部褚成剛宣貫《二級(jí)樣板實(shí)施辦法》
1、樣板管理制度
1.1、二級(jí)樣板實(shí)施前均須編制樣板實(shí)施方案，并在具體實(shí)施前7日內(nèi)發(fā)起報(bào)審流程， 經(jīng)質(zhì)監(jiān)部項(xiàng)目經(jīng)理同意后實(shí)施。
1.2、二級(jí)樣板實(shí)施完成后須進(jìn)行驗(yàn)收，由監(jiān)理公司負(fù)責(zé)組織施工單位、項(xiàng)目公司相關(guān) 工程副總、工程經(jīng)理、工程師參加，質(zhì)安部參與。
1.3、樣板完成后，所有涉及相關(guān)工作內(nèi)容的作業(yè)人員、監(jiān)理人員須全員交底；交底應(yīng) 有詳細(xì)的交底記錄、影像資料、簽到表等文件，有項(xiàng)目公司歸檔備查。
1.4、項(xiàng)目新開(kāi)工工序，均需進(jìn)行首件制作業(yè)，并由主管工程副總帶隊(duì)驗(yàn)收，當(dāng)不能到 達(dá)樣板或規(guī)范要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需進(jìn)一步深入交底。
1.5、進(jìn)場(chǎng)作業(yè)隊(duì)伍經(jīng)交底后，要經(jīng)過(guò)首件制實(shí)體作業(yè)，檢驗(yàn)交底成果及作業(yè)隊(duì)伍基本 作業(yè)能力；滿足樣板作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，方可允許進(jìn)場(chǎng)施工。首件制作業(yè)必須有作 業(yè)、驗(yàn)收錄像(含影像、簽到表等），監(jiān)理公司存檔備查。
1.6、二級(jí)樣板以確定標(biāo)準(zhǔn)、示范工序并重；實(shí)體工程施工要符合樣板確定的標(biāo)準(zhǔn)要求。 施工單位要嚴(yán)格執(zhí)行交底要求和比照自檢工作；監(jiān)理單位要切實(shí)履行比較檢查和 驗(yàn)收職責(zé)。項(xiàng)目公司重點(diǎn)檢查以上各單位的交底、比照自檢、檢查、驗(yàn)收等工作
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的執(zhí)行情況；質(zhì)監(jiān)部重點(diǎn)檢查樣板與實(shí)體的符合性，一致性。
1.7、以上的完成情況均為監(jiān)理公司、項(xiàng)目公司的履職考核項(xiàng)。
2、二級(jí)樣板實(shí)施流程
如下圖：
3、樣板級(jí)別及做法分類(lèi)
3.1樣板級(jí)別如下表
3.2二級(jí)樣板分類(lèi)表
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3.3樣板設(shè)置的原則
原則：二級(jí)樣板應(yīng)密切結(jié)合現(xiàn)階段主要施工內(nèi)容或施工中存在的共性工程質(zhì)量問(wèn)題，選擇 具有代表性的工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置，其技術(shù)要求應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
二級(jí)樣板選擇要求：
樣板選擇應(yīng)圍繞以下四個(gè)方面進(jìn)行：
1）應(yīng)具有普遍性和典型性，有較強(qiáng)的工程代表性；
2）作業(yè)單位需通過(guò)樣板予以改進(jìn)或糾正的質(zhì)量缺陷；
3）優(yōu)秀的、利于推廣的特定做法等；
4）質(zhì)監(jiān)部要求設(shè)置的樣板。
三級(jí)樣板、首件制樣板選擇，項(xiàng)目公司圍繞以下方面自行控制：
1）應(yīng)側(cè)重于消除質(zhì)量缺陷和安全隱患；
2）應(yīng)側(cè)重于糾正部分分包隊(duì)伍的慣性錯(cuò)誤，避免造成系統(tǒng)性質(zhì)量缺陷；
3）體現(xiàn)特殊節(jié)點(diǎn)的工序做法；
4）項(xiàng)目公司認(rèn)為有必要推廣的方法或節(jié)點(diǎn)工序做法。
4、樣板計(jì)劃與實(shí)施方案
4.1、樣板計(jì)劃與樣板實(shí)施方案樣板計(jì)劃用于統(tǒng)籌規(guī)劃新開(kāi)工項(xiàng)目的各項(xiàng)樣板實(shí)施工作計(jì) 劃安排，計(jì)劃應(yīng)依據(jù)計(jì)劃執(zhí)行書(shū)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行編制，但無(wú)需體現(xiàn)具體樣板的設(shè)置內(nèi)容與 展 示方式。（計(jì)劃編制模板詳見(jiàn)附件）樣板實(shí)施方案依據(jù)樣板計(jì)劃及工程進(jìn)展，分 階段、分項(xiàng)目編制，具體體現(xiàn)所做樣板的詳細(xì)內(nèi)容、技術(shù)要求及樣板設(shè)置的起始時(shí)
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間。（方案編制模板詳見(jiàn)附件）新開(kāi)工項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行樣板實(shí)施計(jì)劃編制與報(bào)備，報(bào)備 時(shí)間見(jiàn)樣板管理制度。對(duì)于既有樣板若能夠適應(yīng)新開(kāi)工項(xiàng)目，在樣板計(jì)劃中予以明 確并審批同意后，可不再另行設(shè)置。
4.2、樣板計(jì)劃應(yīng)明確以下內(nèi)容：
1）所對(duì)應(yīng)項(xiàng)目工程概況及標(biāo)段劃分；
2）樣板設(shè)置管理架構(gòu)和具體措施；
3）本項(xiàng)目質(zhì)量難點(diǎn)及管控重點(diǎn)（簡(jiǎn)述）；
4）樣板計(jì)劃編制所參照模塊節(jié)點(diǎn)；
4.3、樣板實(shí)施方案編制與報(bào)備：
1）樣板實(shí)施方案依據(jù)樣板計(jì)劃及實(shí)際工程進(jìn)展編制，實(shí)施方案可針對(duì)單一樣板或 多個(gè)樣板組制定，方案中包括多個(gè)樣板時(shí)，方案首頁(yè)應(yīng)編制目錄；
2）樣板實(shí)施方案應(yīng)簡(jiǎn)潔明了。明確以下事項(xiàng)，并重點(diǎn)表達(dá)交底內(nèi)容。
樣板目錄：
1）方案中包含多個(gè)樣板時(shí)，需編制目錄：
（2）樣板說(shuō)明：樣板展示內(nèi)容及預(yù)期目標(biāo)及場(chǎng)地選擇等；
（3）實(shí)施計(jì)劃：開(kāi)始時(shí)間、驗(yàn)收及完成時(shí)間；
（4）樣板表示方式：工藝展示樣板或影像樣板資料或?qū)嶓w展示樣板；
（5）主創(chuàng)人、審核人，制作單位、監(jiān)理單位；
（6）展示板交底介紹內(nèi)容（需詳細(xì)說(shuō)明）；
（7）所選樣板的局部設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)要求，（圖紙采用PDF格式或WORD格式）。
4.4 相關(guān)表格詳《二級(jí)樣板實(shí)施辦法》附表。
三、工程部楊華宣貫《質(zhì)量安全隱患上線管理辦法》
1、管理對(duì)象及范圍
1.1 管理對(duì)象：文化集團(tuán)各地項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、總包單位。
1.2 管理范圍：文化集團(tuán)所屬各項(xiàng)目建設(shè)階段施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、隱患分類(lèi)
2.1 質(zhì)量隱患:分為特別重大質(zhì)量隱患、重大質(zhì)量隱患、較大質(zhì)量隱患和一般質(zhì)量隱 患；質(zhì)量隱患按照現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)的嚴(yán)重程度確定，原則上按照國(guó)家及地方驗(yàn)收規(guī) 范要求進(jìn)行分類(lèi)，強(qiáng)制性條文可定義為重大質(zhì)量隱患、主控項(xiàng)目可定義為較大質(zhì)
量隱患、一般項(xiàng)目可定義為一般質(zhì)量隱患；當(dāng)同一隱患重復(fù)次出現(xiàn)時(shí)，隱患等級(jí) 上調(diào)一級(jí)。
2.2 安全隱患:按集團(tuán)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)安全隱患的分類(lèi)原則進(jìn)行劃分。
3、隱患填報(bào)
3.1 隱患填報(bào)流程與安全管理信息系統(tǒng)相同由質(zhì)監(jiān)部現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患事項(xiàng)由質(zhì)監(jiān) 部項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行填報(bào)，在質(zhì)監(jiān)部月度考核及日常巡檢檢查后2日內(nèi)填報(bào)，填報(bào)內(nèi) 容包括隱患簡(jiǎn)述、檢查時(shí)間、檢查類(lèi)別、檢查名稱、填報(bào)單位、所在單位、整改 單位、隱患級(jí)別、類(lèi)別、所在單位以及隱患依據(jù)、描述、整改要求及附圖、文件 等，詳見(jiàn)隱患填報(bào)示例（附件2）；
3.2 由項(xiàng)目公司質(zhì)安部現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患事項(xiàng)由項(xiàng)目公司質(zhì)安部經(jīng)理進(jìn)行填報(bào)，填 報(bào)要求同要求；
3.3 同一時(shí)間、同一部位的同一隱患已在系統(tǒng)中填報(bào)且在整改中的，不應(yīng)在系統(tǒng)中重 復(fù)錄入，但隱患整改未按期完成的，隱患單位申請(qǐng)二次延期整改并得到質(zhì)監(jiān)部分 管副總經(jīng)理同意時(shí)，該隱患可進(jìn)行二次填報(bào)。
4、隱患整改回復(fù)及審批流程
1）隱患整改回復(fù)流程與安全管理信息系統(tǒng)相同；
2) 隱患事項(xiàng)整改完成后由隱患責(zé)任人（相應(yīng)標(biāo)段工程副總）進(jìn)行填報(bào)，填報(bào)時(shí)應(yīng)將 整改完成后照片、監(jiān)理單位驗(yàn)收確認(rèn)記錄及整改銷(xiāo)項(xiàng)清單作為附件上傳，在整改 要求時(shí)間內(nèi)完成整改并填報(bào)的，亮綠燈，隱患關(guān)閉；在整改要求時(shí)間內(nèi)未完成整 改并填報(bào)的，亮紅燈，對(duì)隱患單位進(jìn)行考核處罰，同時(shí)隱患單位應(yīng)申請(qǐng)二次延期整 改并得到質(zhì)監(jiān)部分管副總經(jīng)理同意后，該隱患進(jìn)行二次填報(bào)；在整改要求時(shí)間內(nèi)實(shí) 際未完成整改但在系統(tǒng)中填報(bào)已完成整改的，按瞞報(bào)處理；
3) 審批人依據(jù)上傳附件對(duì)隱患整改情況進(jìn)行確認(rèn)，如對(duì)整改完成情況有疑問(wèn)時(shí)，審批 人可安排現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，針對(duì)復(fù)查結(jié)果進(jìn)行判定。
5、隱患考核辦法
考核方法、得分及處罰規(guī)定詳見(jiàn)《質(zhì)監(jiān)部月度質(zhì)量考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定。
四、工程部朱濤宣貫《計(jì)劃模塊增加質(zhì)量審批流程的管理辦法》
1、模塊計(jì)劃增加質(zhì)量審批流程的上線編制要求
1.1 項(xiàng)目公司是施工期間質(zhì)量相關(guān)節(jié)點(diǎn)執(zhí)行和落實(shí)的主體，各項(xiàng)目公司質(zhì)安部經(jīng)理應(yīng)組織 相關(guān)人員根據(jù)簽批的模塊計(jì)劃圍繞工程質(zhì)量管理，與計(jì)劃部共同編制詳細(xì)的子項(xiàng)和專(zhuān) 項(xiàng)計(jì)劃，要求如下：
1）計(jì)劃中應(yīng)明確每個(gè)節(jié)點(diǎn)的中間檢查時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及確認(rèn)人；
2）計(jì)劃節(jié)點(diǎn)一般應(yīng)明確到樓號(hào)，當(dāng)無(wú)法使用樓號(hào)進(jìn)行表述時(shí)，應(yīng)增加中期檢查節(jié)點(diǎn) 并明確中期檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，中期檢查節(jié)點(diǎn)設(shè)置的數(shù)量和時(shí)間應(yīng)能保證各分部分項(xiàng) 工程在隱蔽以前可以檢查確認(rèn)；
3）編制完成后，子項(xiàng)及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃將作為項(xiàng)目公司質(zhì)量相關(guān)節(jié)點(diǎn)內(nèi)控計(jì)劃，項(xiàng)目公司 質(zhì)安部應(yīng)定期巡檢質(zhì)量相關(guān)節(jié)點(diǎn)的完成情況，質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)跟蹤完成情況并進(jìn)行不 定期抽查；
1.2質(zhì)量相關(guān)節(jié)點(diǎn)的調(diào)整辦法及流程按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)調(diào)整管理規(guī)定執(zhí)行。
2、質(zhì)量相關(guān)節(jié)點(diǎn)填報(bào)、審核及確認(rèn)流程
2.1 填報(bào)要求：
所有質(zhì)量相關(guān)節(jié)點(diǎn)填報(bào)前由填報(bào)人組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方能上線填報(bào)；填 報(bào)人在進(jìn)行節(jié)點(diǎn)填報(bào)時(shí)應(yīng)從進(jìn)度完成情況、質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果兩方面分開(kāi)描述，其中驗(yàn)收 資料臺(tái)賬作為附件上報(bào)；
2.2 節(jié)點(diǎn)填報(bào)時(shí)需附如下質(zhì)量證明資料（根據(jù)進(jìn)度情況選擇）：
1) 各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)（設(shè)計(jì)）方案：項(xiàng)目公司審核會(huì)簽表、集團(tuán)審核意見(jiàn)表、專(zhuān)家論證會(huì)會(huì)議 紀(jì)要、方案最終審核會(huì)簽表。
2) 樣板區(qū)建設(shè)：
各方會(huì)簽的驗(yàn)收合格記錄、影像資料。
3) 中期檢查節(jié)點(diǎn)：
實(shí)測(cè)實(shí)量記錄、各分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、中間驗(yàn)收記錄、整改銷(xiāo)項(xiàng)清單。
4) 工程實(shí)體分部分項(xiàng)完成節(jié)點(diǎn)：分部分項(xiàng)（子分項(xiàng)）驗(yàn)收記錄、設(shè)備調(diào)試記錄、專(zhuān)項(xiàng) 驗(yàn)收合格記錄、整改銷(xiāo)項(xiàng)清單。
5) 驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)：?jiǎn)挝还こ舔?yàn)收記錄、地方行業(yè)主管部門(mén)驗(yàn)收合格記錄、整改銷(xiāo)項(xiàng)清單。
6) 交付節(jié)點(diǎn)：接收單位接收確認(rèn)表，整改遺留事項(xiàng)會(huì)簽表。
2.3 針對(duì)有疑問(wèn)的質(zhì)量節(jié)點(diǎn)，審批人可安排現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，針對(duì)復(fù)查結(jié)果進(jìn)行判定。
3、節(jié)點(diǎn)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)及方式
3.1 審批人及確認(rèn)人對(duì)填報(bào)資料的審核標(biāo)準(zhǔn)：
1）各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)（設(shè)計(jì)）方案：經(jīng)項(xiàng)目公司審核完成，由質(zhì)監(jiān)部、中心設(shè)計(jì)部、計(jì)劃部共 同審核通過(guò)，對(duì)重大方案應(yīng)組織專(zhuān)家論證會(huì)，根據(jù)會(huì)議審核意見(jiàn)調(diào)整完成審核通過(guò)；
2）樣板區(qū)建設(shè)：一級(jí)樣板經(jīng)-文旅院或中心設(shè)計(jì)部驗(yàn)收通過(guò)，二級(jí)樣板經(jīng)項(xiàng)目公司驗(yàn)收 完成后由質(zhì)監(jiān)部現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收通過(guò)，并形成各方會(huì)簽的驗(yàn)收記錄；
3）中期檢查節(jié)點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)抽查必須滿足相應(yīng)專(zhuān)業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、圖紙及施工組 織設(shè)計(jì)的要求，則該質(zhì)量管控節(jié)點(diǎn)獲得通過(guò)；
4）工程實(shí)體分部分項(xiàng)完成節(jié)點(diǎn)：驗(yàn)收合格、調(diào)試完成，達(dá)到送電、開(kāi)通條件，結(jié)合日 常檢查、月度考核、整改銷(xiāo)項(xiàng)完成情況及現(xiàn)場(chǎng)抽查的方式，所有環(huán)節(jié)均合格的視為 節(jié)點(diǎn)通過(guò)；
5）驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)：施工單位、監(jiān)理單位及項(xiàng)目公司驗(yàn)收完成，地方行業(yè)主管部門(mén)驗(yàn)收通過(guò)， 達(dá)到試運(yùn)行條件，結(jié)合日常檢查、月度考核、整改銷(xiāo)項(xiàng)完成情況及現(xiàn)場(chǎng)抽查的方式， 所有環(huán)節(jié)均合格的視為節(jié)點(diǎn)通過(guò)；
6）交付節(jié)點(diǎn)：接收單位確認(rèn)達(dá)到接收標(biāo)準(zhǔn)，整改遺留事項(xiàng)各方共同簽確；
3.2 審批人及確認(rèn)人對(duì)填報(bào)結(jié)果有質(zhì)疑時(shí)，可以直接委托第三方檢測(cè)驗(yàn)收單位進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)
收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告結(jié)論合格的視為合格，反之則視為不合格，對(duì)判定不合 格的節(jié)點(diǎn)將不予確認(rèn)；
3.3 質(zhì)監(jiān)部在對(duì)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，將依據(jù)安全管理息系統(tǒng)中隱患整改完成情況進(jìn)行核對(duì)， 如到期節(jié)點(diǎn)存在未完成整改的隱患亮燈，將判定節(jié)點(diǎn)未通過(guò)；
3.4 對(duì)質(zhì)量節(jié)點(diǎn)的確認(rèn)時(shí)間：按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)確認(rèn)原則進(jìn)行確認(rèn)。
4、節(jié)點(diǎn)的考核辦法
4.1質(zhì)量節(jié)點(diǎn)納入進(jìn)度計(jì)劃管控節(jié)點(diǎn)中考核，不單獨(dú)考核；
4.2 質(zhì)監(jiān)部在日常檢查、月度考核及節(jié)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目公司填報(bào)的節(jié)點(diǎn)與實(shí)體 質(zhì)量不符的一律按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)瞞報(bào)處理（包括填報(bào)資料不合格及工程實(shí)體不合格），執(zhí)行 相應(yīng)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)瞞報(bào)處罰規(guī)定。
(圖一) (圖二)
(圖三) (圖四
)
會(huì)簽欄
浙江江南工程管理股份有限公司
西雙版納國(guó)際度假區(qū)工程項(xiàng)目監(jiān)理部
二0一四年一月八日
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