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增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告
衛(wèi)生局：
財(cái)政局：
基本藥物制度工作啟動(dòng)以來，我院在縣衛(wèi)生局、縣財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項(xiàng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄、四川省補(bǔ)充藥物目錄、藥品零差率制度，認(rèn)真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽光采購，建立健全藥物采購監(jiān)督管理機(jī)制。財(cái)務(wù)上，嚴(yán)格按照“2015年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來，經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來，特申請(qǐng)我院追加2015年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算，報(bào)告如下：
一、 基本情況
全鄉(xiāng)10個(gè)行政村，10個(gè)村衛(wèi)生站，11個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生；醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積2000余平方米，建筑面積1800平方米，設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科（B超、化驗(yàn)、放射、心電圖、生化）等臨床科室，擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、200X光機(jī)、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備，開放床位16張。
2015年我院財(cái)政預(yù)算撥付情況：全年預(yù)算撥付268988元，其中部門收入（任務(wù)）219918元，全年實(shí)際撥付49070元。
2015年我院費(fèi)用預(yù)算支付情況：全年預(yù)算費(fèi)用支付268988元，
其中工資福利支出（含村衛(wèi)生站7200元）201556元，商品和服務(wù)支出64663元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2962元。
二、 實(shí)際運(yùn)行情況
1、收入情況：實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44．5萬元，其中：醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30．4萬元，其他收入4．1萬元（防保收入）。醫(yī)院全年用于支出的實(shí)際收入，即醫(yī)療收入 10萬元加財(cái)政實(shí)際撥付經(jīng)費(fèi)4．9萬元，共計(jì)14．9萬元。
2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資（2015年劍閣縣部門預(yù)算方案）全年20萬元，不含節(jié)假日補(bǔ)助；村衛(wèi)生站補(bǔ)助0．7萬元；上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)3．3萬元；水電費(fèi)2．8萬元；差旅接待生活費(fèi)用3．8萬元；網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費(fèi)用0．6萬元；各類耗材印刷打印費(fèi)1．3萬元；醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費(fèi)用2．6萬元；合作醫(yī)療補(bǔ)償墊付周轉(zhuǎn)費(fèi)用 4萬元。臨時(shí)性支出：規(guī)范化建設(shè)2．6萬元，中醫(yī)工作1．9萬元，災(zāi)后重建項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用3．8萬元。醫(yī)院全年實(shí)際支出47．4萬元，存在缺口32．5萬元。
三、 存在的問題
隨著國(guó)家基本藥物制度、藥品零差率制度、2015年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行，由于醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入的嚴(yán)重不足，醫(yī)院使用的資金有限，后期越來越多的問題凸顯出來，主要表現(xiàn)在：一是人員不穩(wěn)定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級(jí)醫(yī)院，部分臨時(shí)人員有退出醫(yī)院的想法；二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉(zhuǎn)院率高，增加患者的經(jīng)濟(jì)
負(fù)擔(dān)；三是財(cái)政撥付預(yù)算經(jīng)費(fèi)與醫(yī)院正常實(shí)際運(yùn)營(yíng)費(fèi)用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性，沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動(dòng)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運(yùn)行成本，不符合實(shí)際；僅今年我院初步核算資金缺口約32．5萬元；四是因醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入不足，醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力，醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。
綜上所述，由于醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入不足等現(xiàn)狀，現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運(yùn)營(yíng)，致部分工作無法正常開展，為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊(duì)伍，保障醫(yī)療活動(dòng)的正常開展，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請(qǐng)?jiān)黾?015年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元，望予批準(zhǔn)！ 特此報(bào)告
二0一0年十二月六日
增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 [篇2]
致：田陽縣水利局
茲有我廣西新緣路建工程有限公司通過招投標(biāo)承包廣西田陽縣露美高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目叫眼屯至高位水池段管道及鋪設(shè)安裝工程，首先感謝貴局對(duì)我公司工作的支持與配合。
我公司在對(duì)3#灌片樁號(hào)為1+350至1+400段進(jìn)行挖坑過程中，遇有該段基礎(chǔ)為巖石砌筑、路面為水泥砂漿澆搗的水泥路一條，經(jīng)過我施工人員用皮尺測(cè)量，管道所經(jīng)過的水泥路部分為該路段最厚的部位，路面距地面有1.6米高，路寬為4.5米。以至挖掘機(jī)無法挖掘該水泥路段，必須另請(qǐng)其他鉆孔挖掘機(jī)進(jìn)行該路面的挖掘，同時(shí)由于該路段工程車輛經(jīng)過較多，挖好坑后必須立即放管并進(jìn)行回填并在晚上車輛行駛較少的時(shí)間段安排施工人員對(duì)路面進(jìn)行混泥土澆筑還原原有路貌。
鑒于以上情況，經(jīng)過我公司相關(guān)人員進(jìn)行成本核算，該1.6米高，
4.5米寬的水泥路面施工（挖掘、還原）會(huì)大大的增加我公司的成本，故擬該份報(bào)告，希望貴局能夠根據(jù)實(shí)際情況給與我公司增加該部分相應(yīng)的施工費(fèi)用，經(jīng)合計(jì)為人民幣 元整。
懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，并給與批復(fù)為感！
此致
敬禮
廣西新緣路建工程有限公司
2015年9 月9 日
增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 [篇3]
學(xué)院各單位、各部門：
近幾年來，學(xué)院實(shí)行了經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，不僅維護(hù)了學(xué)院正常經(jīng)濟(jì)秩序，同時(shí)促進(jìn)了學(xué)院各項(xiàng)工作有序協(xié)調(diào)發(fā)展。申請(qǐng)追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也是經(jīng)費(fèi)預(yù)算的一種增加補(bǔ)充形式，應(yīng)按規(guī)定納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理范圍�，F(xiàn)將申請(qǐng)追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作程序規(guī)定如下：
一、在預(yù)算執(zhí)行過程中，屬學(xué)院發(fā)展的應(yīng)急項(xiàng)目出現(xiàn)不可預(yù)測(cè)的因素或天災(zāi)人禍而要緊急追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算的，須由部門提出書面申請(qǐng)。
二、書面申請(qǐng)的內(nèi)容與格式包括：項(xiàng)目的名稱、事由、實(shí)施計(jì)劃與措施（含型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量）、用款計(jì)劃等，落款處加蓋負(fù)責(zé)部門的公章。
三、書面申請(qǐng)應(yīng)首先呈分管院領(lǐng)導(dǎo)審閱，由分管院領(lǐng)導(dǎo)做出批示后，送學(xué)院財(cái)務(wù)處。
四、財(cái)務(wù)處接到申請(qǐng)書后呈報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的院領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，定期或不定期提交學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)席辦公會(huì)或院長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。
五、追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)必須經(jīng)過學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)席辦公會(huì)或院長(zhǎng)辦公會(huì)議批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
六、財(cái)務(wù)處根據(jù)院長(zhǎng)辦公會(huì)議批準(zhǔn)的追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)書，視學(xué)院的財(cái)力情況、項(xiàng)目的輕重緩急，逐步予以安排。
七、屬各部門編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算考慮不周或不認(rèn)真編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算所造成經(jīng)費(fèi)短缺的原因，原則上不考慮追加經(jīng)費(fèi)。
廣西中醫(yī)學(xué)院
二○○四年二月十八日
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