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財政經(jīng)費預(yù)算報告

衛(wèi)生局：

財政經(jīng)費預(yù)算報告

財政局：

基本藥物制度工作啟動以來，我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認(rèn)真落實藥品網(wǎng)上陽光采購，建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務(wù)上，嚴(yán)格按照“2015年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財務(wù)管理，實施10個月以來，經(jīng)費嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來，特申請我院追加2015年度財政經(jīng)費預(yù)算，報告如下：

一、基本情況

全鄉(xiāng)10個行政村，10個村衛(wèi)生站，11個鄉(xiāng)村醫(yī)生；醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。占地面積2000余平方米，建筑面積1800平方米，設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科（B超、化驗、放射、心電圖、生化）等臨床科室，擁有B超工作站、全自動血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備，開放床位16張。

2015年我院財政預(yù)算撥付情況：全年預(yù)算撥付268988元，其中部門收入（任務(wù)）219918元，全年實際撥付49070元。

2015年我院費用預(yù)算支付情況：全年預(yù)算費用支付268988元，

其中工資福利支出（含村衛(wèi)生站7200元）201556元，商品和服務(wù)支出64663元，對個人和家庭補助2962元。

二、實際運行情況

1、收入情況：實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44．5萬元，其中：醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30．4萬元，其他收入4．1萬元（防保收入）。醫(yī)院全年用于支出的實際收入，即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4．9萬元，共計14．9萬元。

2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資（2015年劍閣縣部門預(yù)算方案）全年20萬元，不含節(jié)假日補助；村衛(wèi)生站補助0．7萬元；上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3．3萬元；水電費2．8萬元；差旅接待生活費用3．8萬元；網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0．6萬元；各類耗材印刷打印費1．3萬元；醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費用2．6萬元；合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用 4萬元。臨時性支出：規(guī)范化建設(shè)2．6萬元，中醫(yī)工作1．9萬元，災(zāi)后重建項目實施費用3．8萬元。醫(yī)院全年實際支出47．4萬元，存在缺口32．5萬元。

三、存在的問題

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、2015年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行，由于醫(yī)院收入減少，財政投入的嚴(yán)重不足，醫(yī)院使用的資金有限，后期越來越多的問題凸顯出來，主要表現(xiàn)在：一是人員不穩(wěn)定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院，部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法；二是個人福利待遇低，工資實行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉(zhuǎn)院率高，增加患者的經(jīng)濟(jì)

負(fù)擔(dān)；三是財政撥付預(yù)算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性，沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運行成本，不符合實際；僅今年我院初步核算資金缺口約32．5萬元；四是因醫(yī)院收入減少，財政投入不足，醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力，醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預(yù)算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。

綜上所述，由于醫(yī)院收入減少，財政投入不足等現(xiàn)狀，現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運營，致部分工作無法正常開展，為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍，保障醫(yī)療活動的正常開展，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請增加2015年度財政經(jīng)費預(yù)算32萬元，望予批準(zhǔn)！特此報告

二0一0年十二月六日

財政經(jīng)費預(yù)算報告 [篇2]

鎮(zhèn)政府：

據(jù)初步統(tǒng)計，我鎮(zhèn)參加市第六次人口普查的登記人口在12萬左右，其工作量大，任務(wù)重，根據(jù)市人普辦、市財政局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于抓緊落實人口普查經(jīng)費的通知》（仙人普辦[2015]3號）和市人普辦《關(guān)于第六次人口普查鎮(zhèn)級經(jīng)費預(yù)算項目設(shè)定的意見》（仙人普辦

[2015]4號）文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，特向鎮(zhèn)政府申請，要求按政策撥付（本行政區(qū)人口人均1.5元的預(yù)算）人普專項工作經(jīng)費，以便我們盡快落實市人普辦安排的工作。具體預(yù)算報告如下：一、普查前期準(zhǔn)備工 1、普查指導(dǎo)員、普查員的培訓(xùn)（在市培訓(xùn)2天） 20000元 6月—10月 2、普查小區(qū)劃分及地圖的繪制（430個小區(qū)） 5000元

3、宣傳費用 5000元

4、購買培訓(xùn)資料費（450份） 7000元

5、普查登記草表的印制（12萬人） 15000元二、普查階段 1、普查的試點 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報 10000元

3、普查后的結(jié)果抽查 5000元

4、普查表的匯總 10000元

三、普查辦公費用 1、接待上級檢查 5000元

2、報送普查表的差旅費 5000元

3、普查各階段業(yè)務(wù)普查生活招待 5000元

4、打印費 15000元

四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導(dǎo)員，共用7名，每月工資700元，時間為四個月；兩個居委會共 33100元聘用普查員15名，每月工資600元。時間為一個半月。

五、普查后期的工作 1、到市集中錄入?yún)R總 10000元

2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊 10000元總計 170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組