內(nèi)審崗位職責
在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編收集整理的內(nèi)審崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內(nèi)審崗位職責1
1、庫存及成本的賬務處理;
2、銀行賬務處理，制作記帳憑證，銀行對帳;
3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理;
4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;
5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯(lián)絡;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
內(nèi)審崗位職責2
1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核，入賬。
2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據(jù)合規(guī)性。
3、個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理
4、協(xié)助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據(jù)，確認入賬，培訓。
5、個人報銷項目BS科目清理，重點項目追蹤。
6、維護個人報銷員工基本信息。
7、協(xié)助更新報銷政策，
8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓。
9、紙質憑證整理裝訂。
10、其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。
內(nèi)審崗位職責3
1、掌握等級醫(yī)院評審標準及實施細則，通過學習培訓了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序，具備相關基本知識。
2、按等級醫(yī)院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。
3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。
4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結果，對不符合項目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實實施，做到持續(xù)質量改進，以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。
5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進效果的`跟蹤評價與驗證。
6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程，模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓內(nèi)容落實及知曉情況，做好記錄。
7、負責科室內(nèi)質量管理體系運行工作的指導和監(jiān)督。
8、內(nèi)審員工作業(yè)績做為科室質量管理考核、年度評優(yōu)的依據(jù)之一。
9、參加醫(yī)院各項內(nèi)審員培訓工作，完成其他有關評審工作。
內(nèi)審崗位職責4
職責描述：
1.負責公司內(nèi)控審計管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；
2.負責擬定并完善公司內(nèi)部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系，對重要風險設計風險應對方案；
3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向審計工作，包括但不限于內(nèi)部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求：
1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗，有上市公司或會計師事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先；
2.具有一定的`數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件；
3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力；
4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；
5.財務、審計等經(jīng)濟學類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。
財務內(nèi)審員崗位
內(nèi)審崗位職責5
1、申請醫(yī)療設備產(chǎn)品注冊的.相關工作，熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作；
2、熟悉系列標準和國家相關的質量政策、法律法規(guī)，具有質量意識，三年以上質量管理工作經(jīng)驗；
3、具有一定的協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力，負責采購材料質量的監(jiān)管，采購部內(nèi)部報銷流程、進出倉手續(xù)辦理等工作；
4、負責內(nèi)部檔案整理，協(xié)助采購員跟進采購工作；
5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責6
1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關制度;
2、負責擬定內(nèi)部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;
3、負責與公司各部門協(xié)調(diào),指導并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;
4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;
5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;
6、協(xié)調(diào)并對接外部法務資源,確保法務服務的'時效性和有效性;
7、根據(jù)公司業(yè)務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;
8、完成上級領導安排的其他工作。
內(nèi)審崗位職責7
1、協(xié)助跟進訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理;
2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;
4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行;
5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平;
6、協(xié)助總監(jiān)負責績效管理的`組織與評估工作;
7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監(jiān)管落實會議決議;
8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況;
內(nèi)審崗位職責8
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計;
3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見;
5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結果上報公司領導;
6、檢查公司財務及相關部門審計意見的.執(zhí)行情況;
7、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;
8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內(nèi)、外部財務審計工作;
9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件。
內(nèi)審崗位職責9
1、審計工作
1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進進度的跟蹤;
1.2分析業(yè)務數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);
1.3分析基礎架構和網(wǎng)絡配置,提供信息安全方面審計;
2、協(xié)助部門完成對內(nèi)部控制委員會和董事會的匯報工作
內(nèi)審崗位職責10
1.在質量管理負責人的領導下負責開展內(nèi)部質量體系審核工作，制定內(nèi)部質量體系審核計劃，并配合組織實施確認與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。
2.負責外部審查的準備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回復。
3.負責內(nèi)部體系的宣傳培訓及監(jiān)督執(zhí)行。
4.負責體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。
5.負責質量體系審查工作的陪同與處理。
6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。
7.負責公司內(nèi)部人員質量體系的培訓及考核。
8.負責內(nèi)部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。
9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。
10.負責定期對分公司的`質量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監(jiān)督、審核。
11.貫徹、執(zhí)行國家有關檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應的規(guī)章、制度，制定公司檔案工作的規(guī)章制度，并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督、檢查。
12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學，內(nèi)容保持有機聯(lián)系，保管期限準確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規(guī)定，做到調(diào)卷迅速、準確、不斷提高工作效率。
13.負責對二級檔案管理工作進行監(jiān)督和指導以及檢查驗收工作。
14.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。
15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃；負責辦公用品的保管和簽發(fā)；負責公司固定資產(chǎn)的登記與管理。
16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務相關的工作任務。
內(nèi)審崗位職責11
1、根據(jù)集團總部的統(tǒng)一安排，及時高效地完成年度預算；
2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系；
3、負責集團預算執(zhí)行情況的跟蹤分析，準備預算分析會議的`相關資料，推進各業(yè)務部門預算使用和管理規(guī)范；
4、負責月度/季度/年度預算執(zhí)行和總結報告；
5、根據(jù)管理層需求，提供各種財務分析報表以供決策；
6、研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃；
7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳；
8、與稅務局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務局完成各類稽查工作，確保無外部稅務風險；
9、上級交代的其他工作。
內(nèi)審崗位職責12
1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;
2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;
3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預算編制工作;
4、負責專項審計的'前期和現(xiàn)場工作底稿，以及審后跟蹤;
5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。
內(nèi)審崗位職責13
（1）據(jù)國家、集團及公司的有關規(guī)章制度，負責公司財務核算和預算控制工作；
�。�2）負責公司費用審核和控制，各類費用和支出單據(jù)復核；
�。�3）負責編制公司財務報表及相關報表，并確保其及時性和準確性；
�。�4）負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔；
（5）協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。
內(nèi)審崗位職責14
一、審核組長職責
質量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經(jīng)驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。
因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：
1、協(xié)助選擇審核組的成員;
2、制定審核計劃;
3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;
4、分析審核報告。
二、審核組內(nèi)審員職責
1、負責檢查、填寫審核檢查表;
2、負責填寫不符合項報告單;
3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;
4、向審核組長提供審核有關的質量信息，完成所承擔的內(nèi)部審核任務;
5、根據(jù)內(nèi)審安排有權進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;
6、負責對公司內(nèi)不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;
7、負責在本部門內(nèi)質量管理手冊、質量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學習，并負責有關內(nèi)容后的傳達;
8、負責本部門內(nèi)指導、監(jiān)督質量體系運行工作。
三、內(nèi)部審核員能力要求
1)具備所有審核員應具備的能力。
2)編寫審核文件和報告的`能力
3)2年以上管理崗位經(jīng)驗
4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力
5)較強的上下級溝通能力
四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務及權限
(一)義務
1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協(xié)助部門領導規(guī)范管理、促進改進。
2、負責本部門的質量管理體系、產(chǎn)品質量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續(xù)改進工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質量體系認證工作。
5、協(xié)助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎管理工作。
7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權限
1、對本部門的質量體系運行有指導、監(jiān)督和改進權。
2、根據(jù)公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。
3、有權對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。
4、有權參與公司基礎管理和部門間的協(xié)調(diào)改進工作。
5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。
五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容
內(nèi)審員的崗位職責內(nèi)審員1、體系審核：做好公司ISO9001質量管理體系年度內(nèi)審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。
2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。
3、流程優(yōu)化評價：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負責公司相關部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。
4、迎接外審：組織落實部門內(nèi)部的審核準備工作并接受審核。
5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內(nèi)部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。
6、日�；A管理工作：包括生產(chǎn)和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調(diào)等。
7、部門質量管理體系維護：部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。
內(nèi)審崗位職責15
1、負責編制集團財務分析，真實準確反映各業(yè)務板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結合預算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務信息進行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務決策;
2、負責對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況，促進信息質量持續(xù)提升;
3、結合分析結果重點向管理層及業(yè)務部門揭示潛在經(jīng)營風險，針對異動指標，結合業(yè)務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優(yōu)化和完善財務分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關制度并監(jiān)督執(zhí)行。
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