內部審計的職責和權限

內部審計的職責和權限1

　　1、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

　　2、制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;

　　3、能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

　　4、能夠就審計結果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;

　　5、能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

　　6、監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

　　7、擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報;

　　8、擁有團隊協(xié)作意識，與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識，從而使得團隊得以成長。

　　9、完成上級主管交辦的其他工作。

內部審計的職責和權限2

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等;

　　2、對內部控制實施有效性測試;

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控;

　　4、完成部門交辦的其他工作;

內部審計的職責和權限3

　　1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內控狀況的'監(jiān)查和評價

　　3、參與實施專項監(jiān)查任務，完成監(jiān)查報告和改善提案

　　4、建立并管理監(jiān)查檔案

　　5、履行公司規(guī)定的安全、質量、環(huán)境、健康有關職責

　　6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

內部審計的職責和權限4

　　(1)、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，建立和完善內審制度，制定具體計劃并組織實施;

　　(2)、參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標、資產(chǎn)安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執(zhí)行情況等審計檢查工作;

　　(3)、負責外勤審計工作的控制和管理，復核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;

　　(4)、對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題，提出指導意見，并定期進行復查;

　　(5)、負責審計檔案的整理歸檔工作;

　　(6)、完成領導交辦的其他工作任務。

內部審計的職責和權限5

　　1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。

　　2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結論及評價客觀、公正。

　　3、負責審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、資料匯編、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

　　5、參與內部審計制度的修訂。

　　6、完成審計部長交辦的其他工作。

內部審計的職責和權限6

　　承擔內控九大循環(huán)內稽項目執(zhí)行及推動。

　　檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

　　內部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內控制度。

　　追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

　　協(xié)助進行年度內控自評及專審事項。

　　主管臨時交辦之其他事項。

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