倉庫工作職責(zé)（通用12篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編整理的倉庫工作崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
倉庫工作職責(zé) 1
倉庫管理工作的任務(wù)：
�。ㄒ唬┳龊梦镔Y出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
�。ㄈ┓e級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
�。ㄋ模┳龊脗}庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
倉庫物資的入庫：
外購物資到達后，倉管員根采購訂單填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在訂單上簽名，并放置制定位置，做到貨、單相符。
企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，根據(jù)入庫情況填制“入庫單”，倉庫核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的'入庫單作為倉庫登記實物賬的依據(jù)，財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。
倉庫物資的出庫：
生產(chǎn)車間領(lǐng)用物資時，倉管員憑車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，作為財務(wù)部作成本核算依據(jù)，也是倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。
對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告相關(guān)部門。
倉庫物資的保管：
倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬，保證賬物相符。
每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點，將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬相符合。
做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。
倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。
倉庫工作職責(zé) 2
1、上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。
2、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
3、每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。
4、每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。
5、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。
6、每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時報告。
7、合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。
8、倉庫內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應(yīng)完全一致。
9、貨物出入倉時，倉管員應(yīng)依據(jù)，進倉單、提貨單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。
10、入庫物資嚴(yán)格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。 11．所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。
12、要按規(guī)定尺寸，保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。
13、所有怕潮物品應(yīng)及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。
14、根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應(yīng)的措施。
15、堅決拒絕手續(xù)不齊的`物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅決不準(zhǔn)帶貨物出倉庫。
16、收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。
17、倉庫員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。
18、按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。
19、所有單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應(yīng)商或采購。
20、完成上級的臨時工作安排。
倉庫工作職責(zé) 3
1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好。
2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)隱患。
3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損。
4、負(fù)責(zé)學(xué)校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的請購單按質(zhì)、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標(biāo)明進貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
5、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀。
6、食堂倉管員負(fù)責(zé)鮮活餐料驗收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監(jiān)督作用。
7、發(fā)貨時，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗證審批人的.簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)。
8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應(yīng)商，做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。
9、做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作。
10、嚴(yán)禁私自借用倉庫物品，嚴(yán)禁向送貨商購買物資。
11、嚴(yán)格遵守學(xué)校各項規(guī)章制度，服從上級工作分工。
倉庫工作職責(zé) 4
1、請購
1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；
2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部；
2、驗收
1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；
2）對于印刷品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的.樣板進行；
3）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，（如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查）。
5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；
3、保管
1）倉管部對倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；
2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；
4、盤點
1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對；
2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。
倉庫工作職責(zé) 5
一、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。
二、物品驗收：
1、倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M品已損壞的不驗收。
2、驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
三、入庫存放：
1、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管。
2、進倉的物品一律按固定的位置堆放。
3、堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
4、凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
四、保管與抽查：
1、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
2、抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對。
�、诓牧蠒嫽蛴嘘P(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
五、領(lǐng)發(fā)物資
1、領(lǐng)用物品計劃或報告：
①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準(zhǔn)備；②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。
2、發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)。
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。
③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細(xì)賬。
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
3、貨物計價：
�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
六、盤點：
1、倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。
2、將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核。
3、盤點期間停止發(fā)貨。
七、記賬：
1、設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。
2、賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶。
3、記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬。
4、審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬。
5、發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份。
6、直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬。
7、調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用。
8、進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價。
9、對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計。
�。�11）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
八、建立檔案制度：
1、倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿。
2、材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。物品、原材料采購制度。
3、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
4、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
5、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
6、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
7、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
8、高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。
9、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
10、凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
九、物品、原材料盤查制度。
1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；
（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。
3、人為溢損：
人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
十、物品、原材料損耗處理制度。
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。
3、對核實并核準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。
5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
十一、食品采購管理制度。
1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2、當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的'最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
十二、能源提運管理制度。
1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細(xì)則辦理。
4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
十三、倉庫物資管理制度。
1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)�、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。
3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。
4、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。
5、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。
7、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)。
8、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。
10、為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。
11、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。
12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。
十四、倉庫安全管理制度。
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作。
十五、倉庫防火制度。
1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備，化工倉庫的照明燈具設(shè)防爆裝置，倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要標(biāo)明性能名稱。
3、倉庫的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。
物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。
倉庫工作職責(zé) 6
1.負(fù)責(zé)倉庫整體日常工作的.安排。
2.倉庫工作規(guī)劃和進度控制，合理配置人力資源，監(jiān)控倉庫現(xiàn)場各項工作。
3.與公司其他部門溝通協(xié)調(diào)。
4.參與公司宏觀管理和戰(zhàn)略制定。
5.現(xiàn)場管理監(jiān)督，6S實施情況、視覺管理實施情況。
6.對倉庫工作的操作流程和管理制度進行審批和修改。
7.對下屬員工進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率。
8.與業(yè)務(wù)部門和生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外情況。
9.與有關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。
10.接受并完成上級交代的其他任務(wù)。
11.發(fā)布倉庫各級文件和文件。
倉庫工作職責(zé) 7
1、負(fù)責(zé)倉庫各類管理制度、工作流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行；
2、物料的.驗收：公司所采購的，用于研發(fā)、生產(chǎn)的物資到貨后，對物資清點、查驗、核對、記錄等工作進行管理；
3、出入庫管理：對出入庫前的各類物資進行清點，檢查各類物資的出入庫手續(xù)是否齊全，若單據(jù)不全，禁止物資出入庫，嚴(yán)把出入庫物資的質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格品入庫或投入使用；
4、存儲保管：進行倉庫規(guī)劃，包括規(guī)劃存放區(qū)域、設(shè)計各類物資的擺放規(guī)則與位置、合理利用倉容及各類資源，對各類物資進行分類存放、整理和保管，并對庫存物資進行保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)對倉庫的安全、消防進行管理；？
5、定期盤點定期對庫存物資進行盤點，管理在庫物資的各項數(shù)據(jù)記錄。
6、熟悉三類醫(yī)療器械庫存管理，定期養(yǎng)護，做好庫存預(yù)警，批次碼管理等。
倉庫工作職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)倉庫物料進出庫的單證系統(tǒng)錄入；
2、負(fù)責(zé)倉庫單據(jù)建檔、收集、登記管理；
3、對物品的盤點，物品的出入的.錄入和核實登記；
4、制作工作報表；
5、物品的下發(fā)（憑單據(jù)）
6、配合財務(wù)部年底對物品的盤點工作；
7、根據(jù)各倉的上報原始單據(jù)及時輸入計算機；
8、根據(jù)計算機單定期或不定期對倉庫賬目和實物進行抽查，并向倉庫主管反映結(jié)果；
9、統(tǒng)計訂購單的進出存狀況,打印計算機匯總表；
10、向會計部門提供成本核算數(shù)據(jù)；
11、對倉庫進出倉物料活動情況的終端跟蹤；
12、監(jiān)督倉庫備料和出貨情況；
13、掌握物料到廠的時間和跟蹤成品卸貨情況；
14、完成上級主管領(lǐng)導(dǎo)完成的其他任務(wù)。
倉庫工作職責(zé) 9
1、統(tǒng)籌安排倉庫人員工作，監(jiān)督各組員SOP的執(zhí)行情況。
2、負(fù)責(zé)自收貨物的系統(tǒng)出庫，并按實驗室進行分類；
3、挑選研究人員自領(lǐng)的'貨物和稱重危險品；
4、整理、歸檔出庫單、領(lǐng)料單；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時任務(wù)。
倉庫工作職責(zé) 10
1、根據(jù)外部天氣和倉庫溫濕度，打開抽風(fēng)機和空調(diào)末端，調(diào)整倉庫區(qū)域的'溫濕度，以滿足倉庫貨物的儲存要求。
2、上午和下午每次檢查溫度和濕度的實時檢測。如有異常情況，應(yīng)及時向相關(guān)部門負(fù)責(zé)人發(fā)送QQ或電話，并做好記錄。
3、打開滅蚊燈，做好防蚊工作，每月檢查各庫區(qū)衛(wèi)生情況，督促各責(zé)任區(qū)人員按時完成。并做好相關(guān)檢查記錄，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
4、按日完成養(yǎng)護計劃，做好藥品養(yǎng)護工作，防止不合格品發(fā)生。
5、按月填寫季節(jié)性藥品匯總分析報告，并由季節(jié)性交質(zhì)管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
6、養(yǎng)護記錄等資料按年月裝訂成冊，年底交質(zhì)管部統(tǒng)一保管。
倉庫工作職責(zé) 11
1、初盤人員的崗位職責(zé)
1）倉庫所有賬目處理應(yīng)在盤點日前一天完成。避免盤點結(jié)束了才想來有進出物品未做賬。
2）做好盤點前的準(zhǔn)備工作，將盤點需用物品及盤點用具，于盤點前準(zhǔn)備妥當(dāng)。
3）盤點前對物品應(yīng)進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，以便單獨清點。
4）盤點單填寫的順序為：門店、部門、類別、摘要、日期、序號、品名、單位、單價、本月結(jié)存。
5）摘要里要寫清是初盤、復(fù)盤、抽盤。品名要按照入庫時的名稱填寫完整，備注里要表達清楚。
6）如果預(yù)先填寫的商品盤點時已無存貨，則在“本月結(jié)存”欄內(nèi)填“０”。
7）金額一欄一定要將上下欄個位、十位分別對齊。
8）填表者填寫的數(shù)字必須正確清楚，絕對不可涂改。
9）初盤人員在盤點表上簽名后交門店或部門負(fù)責(zé)人審核。
10）部門負(fù)責(zé)人對盤點確認(rèn)的差異物料填寫《盤點盈虧報告單》進行賬目處理；
11）門店或部門負(fù)責(zé)人將《景悅酒店管理有限公司盤點表》、《盤點盈虧報告單》交營運部處理。
2、復(fù)盤人員的崗位職責(zé)
1）復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進入盤點區(qū)域進行實物盤點。
2）復(fù)盤可采用100%復(fù)盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的50%。
3）復(fù)盤人員應(yīng)邊點數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點結(jié)果記錄盤點表上，稱量由點數(shù)員進行操作。
4）復(fù)盤與初盤如無差異，復(fù)盤人員在盤點單上“配送中心“一欄簽名確認(rèn)。
5）復(fù)盤與初盤如有差異，須與初盤人員進行盤點確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，需書面說明，雙方簽字確認(rèn)。
6）若復(fù)盤物料種類差錯率超過15%（含15%）以上，要求實物保管部門對全部物料進行重新盤點。
3、抽盤人員的崗位職責(zé)
1）對《盤點盈虧報告》復(fù)核無誤后，編制《盤點匯總表》交總經(jīng)辦審批，要求2個工作日內(nèi)完成；
2）每月盤點結(jié)束后2個工作日內(nèi)，應(yīng)編寫《盤點總結(jié)報告》（內(nèi)容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的`獎罰建議等），并報告總經(jīng)辦審閱。
3）每次盤點后，對盤點工作中存在的問題及原因進行分析，擬定糾正、預(yù)防措施。
4）須將盤點獎罰結(jié)果轉(zhuǎn)交人力資源部編制獎罰通告，處罰款項則在責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣取。
5）抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤結(jié)果填寫在《抽盤表》上，若由差異則須計算出差異數(shù)量，并要求資產(chǎn)保管人員在《抽盤表》上簽字確認(rèn)；
4、審盤人員的崗位職責(zé)
1）安排營運部，抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，要求每周不得低于一次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實物保管部門物料的5%；
2）安排成本核算部門在接到審批后的《盤點盈虧報告》的1個工作日內(nèi)完成賬務(wù)調(diào)整工作
3）將門店的盤點數(shù)字于同時間段的配送中心的領(lǐng)用數(shù)字進行對比分析
4）分析盤點結(jié)果
倉庫工作職責(zé) 12
一、按規(guī)定做好物資設(shè)備入庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。
入庫材料，采購人交給倉庫時需要在入庫單簽字確認(rèn)，交付時需要工地負(fù)責(zé)人驗收質(zhì)量規(guī)格，倉管員驗收數(shù)量和規(guī)格后方可入庫。入庫單記賬聯(lián)隨同采購票據(jù)一同交給財務(wù)進行報銷。
二.出庫時，需要部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，表明用途，領(lǐng)用人簽字方可出庫。
三、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設(shè)備及時供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。”
四、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設(shè)備分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。
五、熟悉相應(yīng)物資設(shè)備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
六、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防雨、防盜設(shè)施，及時堵塞漏洞并及時上報。
七、農(nóng)藥、毒餌等毒材料的保管與存放:1.倉管員應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)通知及時、準(zhǔn)確、科學(xué)地發(fā)放農(nóng)藥，嚴(yán)格按照農(nóng)藥品種、有效含量、劑型的要求，并根據(jù)農(nóng)藥的'出廠日期、入庫先后科學(xué)合理地安排農(nóng)藥出庫。2.農(nóng)藥包裝物的回收與處理：倉管員須要求各片區(qū)施藥隊把當(dāng)天所領(lǐng)用的農(nóng)藥的包裝物(空瓶、空袋等)和剩余農(nóng)藥全數(shù)回收保管，嚴(yán)禁隨意丟棄農(nóng)藥空包裝物或隨地傾倒剩余農(nóng)藥，待收集到一定數(shù)量后作出科學(xué)安全的處置。倉管員應(yīng)做好農(nóng)藥進出庫的記錄和登帳工作，填寫農(nóng)藥標(biāo)識牌，做到帳目清楚、帳牌相符、牌貨相符、帳貨相符以防止差錯，推陳貯新，避免農(nóng)藥積壓。對于近期無法使用或?qū)⑦^期的農(nóng)藥要及時上報公司以求合理調(diào)配或處理，做到“無差錯、無丟失、無變質(zhì)”。
八、易耗品再生利用或回收
凡屬以舊換新的物資，在領(lǐng)發(fā)料時，一律按規(guī)定辦事，不交舊物，不發(fā)新物。不準(zhǔn)擅自對外處理回收利用廢料、材料等，由倉庫保管人員集中回收在倉庫，填寫報廢申請單后待負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后再在財務(wù)的協(xié)助下同意處理。
九、出庫單、入庫單必須負(fù)責(zé)人、采購人、驗收人等當(dāng)日簽字確認(rèn)，不等延遲。
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