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采購員的工作內(nèi)容
引導語：一個采購人員無論級別多高，歸根到底也是采購員，一個采購員的工作內(nèi)容有三個方面：物料供應、成本控制和庫存水平控制。下面是yjbys小編為你帶來的采購員的工作內(nèi)容是什么?希望對你有所幫助。
篇一：采購員的工作內(nèi)容
采購員工作的基本流程
隨著社會技術飛快進步和商業(yè)環(huán)境快速變化，企業(yè)和供應商的關系在不斷調整，傳統(tǒng)的供應關系也隨之發(fā)生改變，采購人員被要求了解更多的技術信息和市場行情的變化，其對公司的影響也越來越大。
在歐美和臺灣的大部分企業(yè)中，采購人員被分為兩種：采購員(Buyer)和采購管理(sourcing)。前者主要從事傳統(tǒng)的工作，包括需求與訂單的處理、交貨期的控制，稱為purchasing;后者更多側重于市場上技術和成本的變化，負責供應商控制、評估和開發(fā)，稱為sourcing。在實際的工作當中，采購員和采購管理的工作常常無法完全區(qū)分開來，部分中小規(guī)模的企業(yè)常常按照采購物料的種類，把近似物料的purchasing和sourcing劃歸同一人管理。
從職業(yè)發(fā)展的角度來看，從事采購管理工作是每一個想晉升為采購經(jīng)理的`采購人員必須要做的;可以說，采購管理是采購的核心，是采購員必須練就和提高的能力，也是商業(yè)和技術的發(fā)展對采購人員提出的要求和挑戰(zhàn)。優(yōu)秀的采購人員必須要同時熟悉商業(yè)規(guī)則和工程技術的發(fā)展現(xiàn)狀，是合格的工程師，更是優(yōu)秀的商人。從這個標準來看，目前很多采購人員都需要更多的提高。企業(yè)應招聘更穩(wěn)定、優(yōu)秀的人才進行培養(yǎng)。
采購員工作基本內(nèi)容
一、供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。
二、每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調工作，并對分管的工作承擔責任。
三、單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。
四、協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
每個企業(yè)都有自身不同的采購模式，一個采購員一般需要幾年或者更長的時間才能夠成為一個合格的采購人員。
篇二：酒店采購員的工作內(nèi)容
一、請購程序的分類
整個采購部的工作是從請購開始的，請購一般分為兩類，一是總倉庫需儲備各個部門使用的物品，凡倉庫儲備的物品均由倉庫領班提出補貨申請;二是倉庫儲備以外的物資由各使用部門直接填寫請購單，提出補貨申請。
酒店財務設有總倉，為什么還允許各個部門提出補貨申請?
酒店餐飲的很多東西都沒有可貯存性。如果全部放在總倉里面，倉庫維護成本會很高，而且酒店廚房一般情況下也必須有現(xiàn)貨貯存，領取的原材料也要經(jīng)過粗加工清洗等工序而不能直接制作。所以廚房每天的原材料是由廚師長前一天填寫請購單，由指定的供貨商發(fā)送新鮮的材料到酒店，經(jīng)由倉庫的驗收小組、廚房指定廚師對其進行數(shù)量、質量的驗收。
除此之外，還有另一種采購叫做緊急采購。有些物品不經(jīng)常用到或者用到的數(shù)量少，倉庫沒有貯存。當需要使用的時候由使用部門直接填寫請購單申請，通過財務驗收，然后領取。
總倉在申請之前須認真核查庫存量及消耗量，同時結合月度采購計劃填制請購單，然后由對口使用或管理部門確認補貨品種和存量，由成本主管核準。
倉庫儲備以外的物資由各使用部門提出采購申請。申請時須送倉庫確認是否有該項儲備，或查詢倉庫多余物資中是否有代用品。
【案例】新上任經(jīng)理須核查庫存量
某部門新上任經(jīng)理，必須到倉庫確認備用物資。
各種鮮活食品如海鮮、肉類、蔬菜、水果、乳制品等，根據(jù)各廚房明日經(jīng)營所需，由各廚房于每天下午三點前填寫每日購貨表，由行政總廚審批后交采購部執(zhí)行。
二、請購單的填寫時間
零星采購申請須提前10天填妥請購單，整個流程，從總經(jīng)理的審批，通知供應商或者采購部直接到市場采購，這個過程盡量一個星期內(nèi)完成�？倐}定制物品(物料)須提前30天申購，且必須注明需到貨日期。這樣可以便于安排供貨商的生產(chǎn)及送貨周期。酒水飲品要求供貨商每一個星期送1到2次貨物，有效保證倉庫周轉率的完成。
思考：對于印刷品的采購，采購部應該如何控制?
注：所有請購單須經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準后，由采購部執(zhí)行(每日廚房直送購貨除外);緊急采購可報總經(jīng)理批準后直接采購。只有采購部人員方可下達采購指令。
第二章 定價程序
一、庫存物料品的定價
對于庫存物品的采購，酒店一般都有固定的供貨商，那么如何確定供貨商呢?
首先采購員須提供三家以上供貨商報價，經(jīng)權衡物品價格、質量、送貨日期等，由采購經(jīng)理報財務總監(jiān)審定，財務總監(jiān)審定后確認供貨商，報總經(jīng)理備案。
對于采購員所提供的供貨商，使用部門、財務部要對其所提供的產(chǎn)品進行背景調查，對產(chǎn)品的價格、品種、信譽，尤其是同行對供貨商物品的使用回饋信息等做相應的評判，可以要求供貨商說出他們的產(chǎn)品對哪些酒店提供服務，可以和同行的使用人員進行交流，清楚供貨商的'具體情況。最后使用部門、采購部門和財務部門共同抉擇選用哪家供貨商的產(chǎn)品。
二、餐飲原材料的定價
廚房原材料因為季節(jié)因素價格波動非常大，成本控制相應的也有些難度。
供貨商直送廚房的海鮮、水產(chǎn)、家畜、肉類、水果、糧油制品等，實行15天報價審批制度，報價時間每15天一次，執(zhí)行期每月26-10日、11-25日;報批時間每月10日、25日。
采購部于報批時間前分類填好供貨價格審核表，包括供貨商報價、采購部核準價及供貨商聯(lián)系資料，交行政總廚確認簽字、交成本主管審核;成本主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、市場調查，審核價格或做出價格調整，交財務總監(jiān)批準后執(zhí)行。批準后的審核表應發(fā)行政總廚、成本、收貨、供貨商、采購各一份。收貨部憑此檢查進貨價格。
廚師長應掌握市場價格變化信息，經(jīng)常與采購部保持聯(lián)系，對降幅較大的菜類應大力推銷，以最低的成本提供每周特價菜肴。
第三章 采購程序
所有有效的請購單到達采購部后，采購部按請購單上報先后順序，分輕重緩急安排采購計劃。
一、采購物品到貨周期
每日直送類菜食須請供貨商于當日上午9：30之前到貨，員工食堂菜食9：00前到貨。為避免員工食堂跟營業(yè)中心的廚房之間驗貨沖突，員工食堂盡量8：00前驗貨，然后是營業(yè)中心廚房的驗貨。
注意：員工食堂跟營業(yè)中心廚房的原材料是同一家供貨商送貨，要避免驗貨中間發(fā)生錯誤。根據(jù)員工食堂和營業(yè)廚房的原材料驗收標準，請供貨商分類放置原材料，然后按照順序依次驗收員工食堂、營業(yè)廚房的原材料。
●倉庫補貨
10天內(nèi)到貨，10天內(nèi)到貨是指在預留30天貨物周轉量的前提下。
●其它市內(nèi)零星或市場采購
一周內(nèi)到貨，原則上三天到貨。
●本市以外市場采購
20天內(nèi)到貨。
●需定制或國外采購
按供貨商的最短周期計算。
● 緊急采購
采購部須盡最大能力滿足要求，保證供應。
二、請購單的注意事項
請購單一式四聯(lián)，落實采購計劃后，采購部須將請購單分送收貨部，以便做好驗貨準備。
酒店需要相關部門一起做好驗貨工作，對于廚房直送原材料，各廚房廚師長(或指定負責人)包括員工食堂負責人，必須每天到收貨部驗收質量;對于工程材料，工程部參與驗收質量，財務部則負責驗收數(shù)量、價格。
第四章 收貨程序
一、請購單作為收貨憑證
驗收員必須根據(jù)已獲批準的請購單、合同清單復印件等，由采購部根據(jù)不同到貨時間，交收貨部作收貨憑證，無任何收貨憑證的貨物，驗收員有權拒收。
如果沒有經(jīng)過驗收房的驗收，酒店的供貨商卻直接將物品送到使用部門，那么供貨商將沒有收貨憑證作為收款依據(jù)，財務也不認可供貨商將貨物直接送到使用部門。
二、被驗物品的審核
被驗物品的品種、規(guī)格、質量、數(shù)量必須與隨貨憑證、被批準的請購單相符，包裝的食品原料應注明廠家名稱、廠址、商標、生產(chǎn)日期、保質期限、質量標準、包裝規(guī)格等;進貨物品如有合同或小樣，應根據(jù)合同標準和封存小樣進行驗收;送貨數(shù)量上下浮動不得超過10%。
【案例1】餐飲原材料的審核
供貨商在送原材料雞的時候，雞的重量為1.5斤，上下浮動不得超過10%的意思就是供貨商所送雞的重量范圍在1.35-1.65斤之間，不能超出質量范圍造成成本失控。
【案例】員工制服的定制
對于員工制服在簽訂合同之前，進行對面料、款式等的選定，要封存小樣以便最后驗收貨物時參考。
三、收貨時間
入庫物品由倉管員在收貨單上簽收并將貨品入庫儲存;部門急需物品到貨，倉保員須馬上通知使用部門。
廚房直送原材料或其他部門直送物品到貨，直接通知相關部門領貨。每天上午的直送物品，收貨部須于每天下午3：00前完成收貨記錄;下午的直送物品，須于下班前完成收貨記錄。
行政總廚或部門負責人須及時在收貨記錄上簽收。收貨部須于第二天上午將收貨記錄送成本辦;成本辦憑各部門負責人或指定收貨人的簽名收貨記錄，作為部門成本費用入帳原始憑證。
第五章 采購管理中應注意的節(jié)點
采購物資的變動
酒店購入物品，一旦確定了顏色、款式、用料、價格等，原則上不得更改，如有變動，應報總經(jīng)理批準。
供應商的更換
確定每天鮮活類供貨商必須慎重，應經(jīng)過一段時期考察，其供貨的質量、價格、時間都符合酒店營業(yè)要求情況下，簽署供貨協(xié)議。對不能保質、保量、按時供貨的，使用部門可以提出更換供貨商的要求。采購部提供可選擇的供貨商，由財務總監(jiān)審核資質報總經(jīng)理批準。
采購跟蹤
物品采購任務落實后，采購部必須跟蹤檢查到貨情況，接受收貨部、倉保及各使用部門的信息回饋。
建立供應商檔案
建立供貨商檔案，詳細記錄供貨商地址、電話、供貨內(nèi)容及信譽情況，為酒店積累對外聯(lián)系數(shù)據(jù)。
供貨合同
簽訂供貨合同或協(xié)議，均須經(jīng)總經(jīng)理批準。所有合同或協(xié)議須交財務部一份，由會計主管存檔。酒店其它付款合同，也是如此。
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