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審計人員工作總結(jié)

時間:2023-04-12 13:39:03 宗澤 員工工作總結(jié) 我要投稿

審計人員工作總結(jié)(通用25篇)

  總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,它能使我們及時找出錯誤并改正,不如立即行動起來寫一份總結(jié)吧。我們該怎么去寫總結(jié)呢?以下是小編整理的審計人員工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。

審計人員工作總結(jié)(通用25篇)

  審計人員工作總結(jié) 篇1

  今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下:

  一、完成主要工作

  預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。通過審計,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

  今年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實(shí)施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。根據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核

  二、主要工作體會

  在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進(jìn)展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

  在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的`內(nèi)部審計制度體系。由于審計人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。

  三、存在問題與今后打算

  由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,工程審計1人,疲于應(yīng)付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

  今后我會堅持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中用心探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。

  今年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

  審計人員工作總結(jié) 篇2

  在20xx年里,我充分發(fā)揮了審計的作用,對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)xx財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計室20xx年度工作計劃,對于本年度完成的工作做如下總結(jié):

  一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度

  強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

  二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)

  在具體工作中對xx是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計,保證審計在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

  三、對xx的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)

  收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)xx經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn),今年審計的主要內(nèi)容有:

  1、對xx的各項收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為xx的所有收入都及時入賬,并納入了xx的.財務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移xx收入的情況;

  2、對xx的各項支出情況,包括員工工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,各項支出均屬合理;

  3、對于xx的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理;

  4、對xx的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。

  四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時完成安排的各項工作

  1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題;

  2、全面審計,突出重點(diǎn)。對xx的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法;

  通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

  審計人員工作總結(jié) 篇3

  xx年,在省審計廳、市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,xx市審計局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆xx中、xx中會議精神和中央審計委員會第一次會議精神,堅持以黨建為統(tǒng)領(lǐng),依法履行審計監(jiān)督職責(zé),充分發(fā)揮監(jiān)督保障作用。在積極做好審計整改工作方面,繼續(xù)加大審計整改力度,促進(jìn)問題有效解決,現(xiàn)將xx年審計整改工作總結(jié)如下,請予以指導(dǎo)。

  一、xx市審計整改制度建設(shè)情況

  1.市委市政府出臺有關(guān)加強(qiáng)審計整改工作的規(guī)范性文件。xx年1月,xx市市委市政府專門以兩辦文件出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改工作的意見》,明確了審計整改的責(zé)任主體、工作機(jī)制等,為加強(qiáng)審計整改提供了“尚方寶劍”,對重要審計項目的整改,及時提請列入市政府重點(diǎn)督察事項,聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo),形成整改合力。

  2.市局出臺有關(guān)加強(qiáng)審計整改工作的制度性文件。xx年12月,xx市審計局出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改督導(dǎo)工作意見》,分業(yè)務(wù)科室、管理督查科室和市局機(jī)關(guān)層次建立了跟蹤督導(dǎo)機(jī)制,并把跟蹤督導(dǎo)情況納入年度目標(biāo)考核內(nèi)容,切實(shí)加強(qiáng)、規(guī)范審計整改工作。

  二、審計整改工作完成情況

  1. xx年市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況很好。主要包括:市級預(yù)算執(zhí)行方面,存在預(yù)算實(shí)際執(zhí)行率較低、個別預(yù)算單位法律顧問費(fèi)擠占其他經(jīng)費(fèi)等問題;重點(diǎn)財稅收入方面,存在稅收占比較低、綜合治稅信息不完整等問題;“三大攻堅戰(zhàn)”方面,存在地方政府違規(guī)舉債、違規(guī)享受扶貧政策等問題;民生項目方面,存在部分基礎(chǔ)教育項目未按時完成、保障性安居工程后續(xù)監(jiān)管不到位等問題;專項資金使用方面,存在涉企政府投資基金進(jìn)展慢等問題。在市人大及其常委會的.監(jiān)督指導(dǎo)下,市政府高度重視,采取召開審計整改推進(jìn)會、制定整改方案、分解整改任務(wù)、出臺相關(guān)文件、逐項對照整改等措施,由市政府督查室牽頭組織市財政局、審計局等部門開展專項督查,加快整改進(jìn)度,推動整改落實(shí)。市直各相關(guān)部門和有關(guān)縣(市)區(qū)也都按照要求,積極推動整改。截至xx年底,審計查出的5大類39個問題,已整改37個,正在整改2個,基本全部整改到位。

  2.政府性債務(wù)、扶貧、環(huán)保等專項審計查出問題“邊審邊改”效果非常好。市政府高度重視地方政府性債務(wù)問題,主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)第一時間做出批示,責(zé)成相關(guān)單位迅速安排、認(rèn)真整改落實(shí),各縣(市)區(qū)和市直有關(guān)單位在審計過程中邊審邊改,已全部整改到位。對扶貧審計發(fā)現(xiàn)的問題,有關(guān)市直部門和縣(市)區(qū)立行立改,按照“邊審邊改”的方式已全部整改到位,整改率100%,促進(jìn)發(fā)放到位資金29.7萬元,收回結(jié)余資金68.04萬元,歸還原渠道資金3.5萬元,追回扶貧資金10.97萬元,移交當(dāng)?shù)丶o(jì)委監(jiān)察委立案查處問題12個。針對環(huán)保政策落實(shí)及環(huán)保資金審計發(fā)現(xiàn)的問題,有關(guān)市直部門和縣(市)區(qū)高度重視,已基本整改到位。整改工作促進(jìn)清理盤活閑置資金1958萬元,取消155戶不符合政策享受“雙替代”補(bǔ)貼對象資格,加快了農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目進(jìn)度。

  3.開展審計整改“回頭看”取得成效較大。針對近幾年未整改到位的問題,xx市審計局聯(lián)合市紀(jì)委、市委組織部開展了審計整改“回頭看”,共發(fā)放督導(dǎo)整改函107份、問題清單136份,整改到位問題676個,上繳財政資金3.02億元,撥付到位資金5.55億元,歸還原渠道資金4.49億元,調(diào)整處理4.22億元,建章立制176項,給予黨紀(jì)政紀(jì)處理69人。

  三、審計整改工作主要做法

  1.高度重視,壓實(shí)整改責(zé)任。市政府高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題,市長徐衣顯多次就此項工作做出重要批示,親自安排部署審計整改工作,認(rèn)真聽取匯報,研究整改措施,確保審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位。市政府于10月16日召開整改工作專題推進(jìn)會,安排部署審計整改工作,印發(fā)了《關(guān)于做好xx年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》,并將審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)一步分解細(xì)化,制作《整改事項清單》發(fā)給有關(guān)縣(市)區(qū)、市直有關(guān)部門,要求對照整改任務(wù),逐條逐項落實(shí)整改責(zé)任,明確整改目標(biāo),確保整改到位。12月26日,市政府常務(wù)會議聽取了審計整改情況匯報,市長徐衣顯再次強(qiáng)調(diào),要提升認(rèn)識,提高審計整改的自覺性和主動性,認(rèn)真整改、如實(shí)報告;要深入整改,嚴(yán)格落實(shí)“一把手”負(fù)責(zé)制,尤其對未整改完成的事項,要明確時限、加快推進(jìn);要健全機(jī)制,舉一反三、由表及里、查找根源,通過健全完善規(guī)章制度、建立常態(tài)長效體制機(jī)制等措施,全面堵塞制度漏洞,進(jìn)一步推進(jìn)工作、促進(jìn)發(fā)展。同時,為建立健全審計整改工作機(jī)制,進(jìn)一步提高審計整改工作質(zhì)量,市政府建立了由常務(wù)副市長任召集人的審計整改聯(lián)席會議制度,聯(lián)席會議辦公室組織市審計局、財政局、政府督查室逐一核實(shí)問題,逐項跟蹤督辦,擴(kuò)大整改成效。

  2.注重實(shí)效,提升整改效果。在整改過程中,各相關(guān)單位和縣(市)區(qū)加大整改力度,注重整改實(shí)效。如針對應(yīng)收未收土地收入、應(yīng)征未征各項稅款和滯納金等問題,堅持立行立改、督促整改,已上繳各類款項5.5億元。針對守法意識不強(qiáng)、規(guī)則意識缺失等問題,組織相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn),加強(qiáng)學(xué)習(xí),建立健全各項財務(wù)管理制度20余項。針對補(bǔ)助資金支付不到位、配套資金撥付不及時等問題,責(zé)成相關(guān)單位采取有效措施,認(rèn)真調(diào)查研究,拿出切實(shí)可行的解決辦法,支付到位資金2300萬元。孟州市對自籌資金未到位、違規(guī)撥付獎補(bǔ)資金、提前支付工程款、虛列支出、將扶貧資金用于辦公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé),并收回了有關(guān)違規(guī)資金。沁陽市對未收取履約保證金的責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)。沁陽市、孟州市分別出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧資金管理的通知》,對村主要負(fù)責(zé)人和會計進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn),規(guī)范了報賬程序;出臺了《關(guān)于進(jìn)一步做好扶貧項目管理的意見》,進(jìn)一步做好建章立制工作。

  3.嚴(yán)肅追責(zé),規(guī)范行政行為。針對“三大攻堅戰(zhàn)”審計查出問題,市審計局向相關(guān)縣(市)區(qū)和市直單位移送了違紀(jì)問題線索83個,94名責(zé)任人分別受到了黨內(nèi)警告、誡勉談話等處理。如孟州、沁陽兩市對審計組移送當(dāng)?shù)丶o(jì)委監(jiān)察委處理的問題高度重視,分別召開會議安排部署追責(zé)問責(zé)工作,成立專案組,專職辦理扶貧領(lǐng)域?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)問題的問責(zé)工作,共有87人受到了追責(zé)問責(zé),其中黨內(nèi)警告4人、誡勉談話83人,嚴(yán)肅了黨紀(jì)黨規(guī)和扶貧紀(jì)律、財經(jīng)紀(jì)律。為真正起到警示作用,兩市還專門印發(fā)通報,在全市范圍內(nèi)通報了審計發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域違紀(jì)問題紀(jì)律處分情況,要求引以為戒、嚴(yán)守法紀(jì),認(rèn)真做好脫貧攻堅工作。

  四、審計整改工作存在問題和意見建議

  xx年,xx市人大、政府和市局均對審計查出問題高度重視,主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)分別作出批示要求相關(guān)縣(市)區(qū)、單位和部門和相關(guān)認(rèn)真整改審計反映問題,認(rèn)真抓好整改落實(shí),取得了一定成效。但我們也清醒地認(rèn)識到,一是整改工作還存在一些不足,個別問題尚未完全整改到位,與領(lǐng)導(dǎo)和人民的期望、要求相比,還有一定差距;二是市縣審計機(jī)關(guān)還沒有建立專門的審計整改督察部門,也沒有專門負(fù)責(zé)審計整改落實(shí)的工作人員,嚴(yán)重影響了審計整改工作的有效開展。

  下一步,一是將持續(xù)加大整改力度,細(xì)化整改責(zé)任,強(qiáng)化整改措施,完善整改機(jī)制,并將未整改完成的問題列為市政府重點(diǎn)督查事項,跟蹤督導(dǎo),確保全面、徹底完成審計整改任務(wù);二是圍繞審計機(jī)關(guān)是政治機(jī)關(guān)、黨的工作部門、監(jiān)督機(jī)關(guān)、宏觀管理部門的新定位,趁行政機(jī)構(gòu)改革之機(jī),爭取設(shè)立專職審計整改督察科室,配備專門工作人員,加強(qiáng)審計整改工作力量,進(jìn)一步規(guī)范、完善審計整改落實(shí)工作。

  審計人員工作總結(jié) 篇4

  經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論、研究,通過與汪書記和宋局長匯報、溝通,結(jié)合我局實(shí)際,我們繼續(xù)堅持圍繞中心服務(wù)大局,不斷增強(qiáng)責(zé)任與服務(wù)意識,以加強(qiáng)管理為中心,以防范風(fēng)險為重點(diǎn),發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范會計基礎(chǔ)工作、提高財務(wù)信息質(zhì)量、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)管理等方面的積極作用,積極開展審計工作,較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將20xx年的工作匯報如下:

  一、工作目標(biāo)完成情況

  根據(jù)年度工作目標(biāo),20xx年安排審計項目5項,實(shí)際完成11項,超計劃完成6項。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項、財務(wù)收支審計3項、專項資金審計調(diào)查2項、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題(1999年—2013年)的審計3項及后續(xù)審計等審計事項, 完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(1993年—2001年)核查更正的處理意見,提出審計建議27條。通過審計,理順了關(guān)系,完善了制度,促進(jìn)了工作,真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用。

  一是以規(guī)范管理為目標(biāo),深化財務(wù)收支審計

  今年以來,審計科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站20xx年度的財務(wù)收支審計,嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支,無預(yù)算不開支”的原則,詳細(xì)檢查了該站財務(wù)收支的合法性、合規(guī)性、效益性等,有針對性的提出了審計建議3條,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。

  二是以提高效益為主線,注重專項資金審計調(diào)查

  按照年初工作目標(biāo),審計科用兩個月的時間對舞陽縣公路局、召陵區(qū)公路局20xx年度的賬目進(jìn)行了公路專項資金審計調(diào)查,對專項資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行,是否量入為出、?顚S,有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對性的全面檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類,提出整改意見8條,確保專項資金使用到位、合理。

  三是以政績評價為重點(diǎn),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

  根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時工作要求,我們及時開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ),通過審計監(jiān)督的積極作用,提高干部隊伍正確履責(zé)的自律性。我們先后對袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20xx年7月1日至20xx年12月18日)以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20xx年6月12日至20xx年12月18日)的資產(chǎn)、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理、分析、總結(jié),共提出審計意見12條,做到審計報告提出的意見和建議具體、中肯,全面、客觀、公正地評價了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價負(fù)責(zé)人任期政績的重要依據(jù)。

  四是強(qiáng)化制度建設(shè)。

  按照20xx年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動安排,我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補(bǔ)缺,新制定《內(nèi)部審計責(zé)任追究暫行辦法》,通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動完善制度,減少問題產(chǎn)生的根源,降低問題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法,就是要充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,就是要堅決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象。

  二、工作中取得的一流成績、亮點(diǎn)工作及創(chuàng)新工作

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  年初以來,我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。實(shí)踐證明,內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個中心,把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),審計才有為有位。監(jiān)督只是手段,服務(wù)才是目的。因此,我們在工作中,堅持“從嚴(yán)查賬,從寬處理,完善制度,加強(qiáng)管理”的審計理念,把審計目標(biāo)定位于通過審計,使被審單位加強(qiáng)內(nèi)部管理,不出和少出問題上,讓審計成為違規(guī)違紀(jì)問題的“防疫站”,注意擺正自己的位置,具體把握和正確處理審計監(jiān)督和審計服務(wù)的辨證關(guān)系,講服務(wù)不是不講監(jiān)督,講監(jiān)督不是只看力度,講力度不是只看處理意見。對審計查出的問題,以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn),分類排隊,區(qū)別對待。在對已審項目的審計過程中,我們就較好地把握了這些關(guān)系,為被審單位出具了完善各項內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理的意見。

  (二)亮點(diǎn)工作:

  強(qiáng)化內(nèi)部控制制度評價。無論是財務(wù)收支審計、專項審計調(diào)查還是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,我們對各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理,針對各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)處理流程,系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動可能存在的風(fēng)險,尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn),及時提出合理化建議和意見,從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制,達(dá)到消除風(fēng)險、清除隱患、堵塞漏洞的目的。

  (三)創(chuàng)新工作:

  一是在工程項目審計方面有所創(chuàng)新。工程項目審計,是我局以往審計工作的空白點(diǎn)。今年我們將以服務(wù)大局為已任,抓好S238常付線及S330逍白線安保工程建設(shè)項目的審計。在工程建設(shè)項目中著力對項目資金來源及到位情況、項目資金的使用情況、項目資金預(yù)算執(zhí)行情況、以及以及工程項目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計,熟悉工程的工藝流程和施工工序,掌握第一手資料,以保證工程數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性。尤其是工程計量表,要有目的的`與現(xiàn)場實(shí)際發(fā)生工程量相比較,使各項數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實(shí)際之間能互相印證和銜接。通過對工程項目的工程質(zhì)量、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計,更好地體現(xiàn)審計工作對工程建設(shè)的保障、監(jiān)督、服務(wù)與促進(jìn)作用。

  二是在建立審計項目電子化檔案上有所創(chuàng)新。在審計項目全部程序結(jié)束后,完成審計項目從審計性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計結(jié)果、存在問題及建議、審計評價、責(zé)任認(rèn)定到整改情況的所有信息電子化,也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時建立一套簡化的電子化檔案,其優(yōu)勢有三:一是方便快速查閱;二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?/p>

  三是能及時發(fā)現(xiàn)共性問題或現(xiàn)象,便于有針對性的提出解決方案。

  三、存在的問題

  通過科室人員共同分析討論,我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個問題:一是綜合性審計人才缺乏。這是我們審計科的硬傷,人員構(gòu)成主要來自于會計專業(yè),大部分都只懂財務(wù),不懂工程,所以要想審計一個工程項目很難達(dá)到預(yù)期目的,不利于審計范圍的拓展;二是被審單位整改措施落實(shí)不到位。在審計實(shí)踐中可以看出,部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出,甚至“老毛病”未改,又添“新毛病”。

  四、20xx年工作的基本思路、工作打算及措施

 。ㄒ唬20xx年,按照我局“項項工作爭一流、重點(diǎn)工作有突破、整體工作上臺階”的總體要求,結(jié)合單位的中心工作和重點(diǎn)工作,我們確定今年審計工作的基本思路是:以服務(wù)全局為目的,以審計創(chuàng)新為動力,以加強(qiáng)審計成果運(yùn)用為核心,以提升審計質(zhì)量為基礎(chǔ),以“人、法、技”建設(shè)為保障,全面提高依法審計能力和審計工作水平,最大限度地發(fā)揮審計工作的服務(wù)、管理、監(jiān)督和評價職能,為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

 。ǘ20xx年工作打算:

  一是繼續(xù)把握好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,不斷規(guī)范審計行為,提高審計質(zhì)量,充分發(fā)揮審計職能;

  二是進(jìn)一步規(guī)范審計程序,不斷提高審計意見和建議的可操作性,擴(kuò)大審計成果的轉(zhuǎn)化和使用;

  三是完成漯河市廣源公路勘察設(shè)計院、漯河市信運(yùn)監(jiān)理咨詢有限公司以及河南誠達(dá)公路工程檢測有限公司20xx年度財務(wù)收支情況的審計;

  審計人員工作總結(jié) 篇5

  今年以來,我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持下,圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),堅持團(tuán)結(jié)協(xié)作,任勞任怨,努力工作,盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),F(xiàn)對今年審計工作進(jìn)行以下總結(jié):

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)

  工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣,工作任務(wù)重,服務(wù)對象多,但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),而是嚴(yán)格要求自己,積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法,熱愛本職工作,維護(hù)國家利益,保證財產(chǎn)資金安全,平時能結(jié)合形勢,加強(qiáng)財務(wù)知識及新會計制度、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

  二、認(rèn)真審核匯總報表,提高會計信息質(zhì)量

  能認(rèn)真細(xì)致、及時地做好近xx家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作,為了確保報表的全面、準(zhǔn)確、及時、清晰,對所有的.基層報表進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,指出差錯,耐心指導(dǎo),對個別報送不及時的單位,總是不厭其煩的催報,力求資料的完整性,為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。

  三、合理編制收支預(yù)算,及時報送財務(wù)收支信息

  為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算,我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,又要客觀分析本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響,使預(yù)算更加切合實(shí)際,領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),利于操作,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,平時月、季、年及時做好機(jī)關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作,按時報送財務(wù)收支信息。

  四、積極籌措資金,確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

  從經(jīng)信委的整體情況看,人員性質(zhì)多樣化,資金渠道也多樣化,有財政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等,我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,積極籌措資金,特別是總公司的收入來源,主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),隨著改制的不斷深入,本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,加上部分企業(yè)受市場行情影響,資金困難,面臨倒閉、破產(chǎn),從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,使許多外地大型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,針對企業(yè)的實(shí)際情況,與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,采取溝通,了解、多跑、多講、多磨等辦法,在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,以及各科室部門的關(guān)心和幫助,今年較好地完成了收取任務(wù),確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  五、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,做好科內(nèi)日常工作

  聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作,按規(guī)定分類報銷支付各項費(fèi)用,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,每月按時上繳各項基金,定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費(fèi),定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記,并按會計部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),做到分工不分家,互相合作,齊心協(xié)力,在認(rèn)真完成本科工作的同時,能盡力配合其他部門做好xx公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。

  六、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作

  內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容,這一工作時間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人,但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,對印染廠、塑料廠,等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內(nèi)審,通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實(shí),

  一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價。

  二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,及時調(diào)整帳務(wù),提出整改措施。

  三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶,合法合理使用資金,認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。

  四是出具了詳細(xì)的書面報告,為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù),真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。

  七、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作

  今年我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動,對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查,并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班,上崗培訓(xùn)達(dá)xx人次,繼續(xù)教育達(dá)xx人次,xx財政專題講座達(dá)xx人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短,學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗,使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。

  今年我們雖然做了一些工作,但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,主要表現(xiàn)在:

  一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;

  二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;

  三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;

  四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),沒有做到超額完成很多。

  審計人員工作總結(jié) 篇6

  20xx年,我堅持“依法審計、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,注重審計能力和審計質(zhì)量的提高,積極履行審計監(jiān)督職能,全面完成了各項審計工作任務(wù),取得了較好成績,F(xiàn)將今年審計工作情況具體總結(jié)如下:

  一、認(rèn)真努力工作,取得良好成績

  我局和下屬人員團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,攻堅克難,圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作,按時完成各項審計任務(wù),取得良好成績。審計中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財政收入、違規(guī)使用專項資金、應(yīng)繳未繳財政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會計核算不規(guī)范等問題,分別依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定,對被審計單位在財務(wù)管理,資產(chǎn)管理,專項資金使用等方面存在的`問題進(jìn)行了處理處罰,并提出了切實(shí)可靠的整改建議。被審計單位已按審計報告要求,對存在的問題部分進(jìn)行了糾正,部分單位已執(zhí)行完畢,部分單位正在執(zhí)行中。

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