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工程審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)范文
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2017年，審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計(jì)職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng)，其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng)，基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng)，審計(jì)金額1.19億元。
1、嚴(yán)格基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度，確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手，對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開(kāi)選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場(chǎng)勘查、對(duì)帳等審計(jì)過(guò)程，協(xié)調(diào)解決審計(jì)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，最后對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用。
對(duì)簡(jiǎn)單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度，截至2017年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng)，其中自審項(xiàng)目31項(xiàng)。審核資金總額7820.39萬(wàn)元，審減426.92萬(wàn)元。
2、受黨委組織部委托，對(duì)2位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)工作中堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則，將經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用的效益性作為評(píng)價(jià)重點(diǎn)，如實(shí)客觀地對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出了切實(shí)可行的審計(jì)意見(jiàn)和建議
3、完成了對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開(kāi)發(fā)部2017年10月至2017年5月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園2017年1月至2017年5月財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)，審計(jì)資金總額4101.72萬(wàn)元。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，針對(duì)合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問(wèn)題，提出審計(jì)意見(jiàn)及建議27條。
4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;
5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng)，共完成合同審簽百余份。
6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)、清理小金庫(kù)、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作。
7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。
8、在學(xué)校開(kāi)展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本》的編寫(xiě)。
目前，我處正在進(jìn)行福州分院成立以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、2017年綠化工程等項(xiàng)目審核工作。
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