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關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷的通知

各項(xiàng)目部：

關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷的通知

為了更進(jìn)一步的規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷的流程，便于費(fèi)用的清晰統(tǒng)計(jì)，針對各項(xiàng)目組的費(fèi)用報(bào)銷流程及其事項(xiàng)通知如下：

1、所有的費(fèi)用報(bào)銷必須填寫齊全、工整，粘貼工整。

2、費(fèi)用報(bào)銷單簽字的流程：報(bào)銷人填寫—項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核—財(cái)務(wù)

復(fù)核—總經(jīng)理簽字。（詳見公司文件“費(fèi)用報(bào)銷流程”）所有費(fèi)用必須交財(cái)務(wù)復(fù)核后才能給總經(jīng)理審批。

3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的報(bào)銷在手續(xù)還沒完善的情況下交給財(cái)

務(wù)部報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部人員拒收。報(bào)銷單金額與實(shí)際費(fèi)用金額不相符的，財(cái)務(wù)不予受理，退給報(bào)銷人重新填寫。

4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)本項(xiàng)目每次的報(bào)銷情況填寫項(xiàng)目費(fèi)用明細(xì)表作

為附件交財(cái)務(wù)，格式詳見“項(xiàng)目費(fèi)用明細(xì)表”。

如果不按以上流程進(jìn)行，財(cái)務(wù)將不給予辦理。

X X 項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表

*：對此表有什么不解之處，請致電財(cái)務(wù)部石紅，電話：13985053517

編制人：X X(彭松 )

關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷的通知 [篇2]

公司各部門：

為避免由于報(bào)銷單據(jù)的不規(guī)范可能給公司和個(gè)人造成的不必要損失，依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，現(xiàn)對公司報(bào)銷單據(jù)予以進(jìn)一步規(guī)范，請遵照執(zhí)行。

一、報(bào)銷單據(jù)的種類

財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)的種類包括：各類外部發(fā)票，各類內(nèi)部自制單據(jù)、支出憑單、支款憑證（含個(gè)人借款）、匯總單據(jù)，其它各類報(bào)銷單據(jù)。

其中：外來原始憑證包括公司進(jìn)行日常的經(jīng)營活動中支付款項(xiàng)后，從對方取得的合法票據(jù)，如試驗(yàn)費(fèi)發(fā)票、火車票、飛機(jī)票、住宿-費(fèi)-發(fā)-票、銀行收付款通知單、增值稅發(fā)票、通訊費(fèi)、打的票、各類手續(xù)費(fèi)發(fā)票、辦公用品發(fā)票、加油票、銷貨單位開具的各類規(guī)范發(fā)票以及其它支付款項(xiàng)后獲取的合法發(fā)票。

內(nèi)部自制單據(jù)包括成本計(jì)算單、工資單、收料單、領(lǐng)料單、開工單、出庫單等。

二、對報(bào)銷單據(jù)的要求

1、真實(shí)性要求

各類外部取得的發(fā)票，報(bào)銷人要確保發(fā)票真實(shí)。對不符合規(guī)定的發(fā)票（指未經(jīng)稅務(wù)或財(cái)政機(jī)關(guān)監(jiān)制、填寫項(xiàng)目不齊全、發(fā)票字跡不清楚、未加蓋發(fā)票專用章以及偽造、作廢的發(fā)票）不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒收。

2、報(bào)銷手續(xù)要求

①會議費(fèi)發(fā)票，要在費(fèi)用報(bào)銷單上注明會議內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)和參會人數(shù)。

②出租車票，報(bào)銷人應(yīng)在車票上注明起始地點(diǎn)、事由，并簽名確認(rèn)。

③住宿-費(fèi)-發(fā)-票，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)銷單上注明實(shí)際住宿起止時(shí)間、天數(shù)和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

④業(yè)務(wù)招待類的發(fā)票，報(bào)銷人、所屬部門經(jīng)理需在原始單據(jù)背面簽字確認(rèn)。

⑤對乘坐飛機(jī)、火車等交通工具，因行程改變需要改簽發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)，須報(bào)銷人書面說明原因，由上級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

⑥辦公用品發(fā)票，應(yīng)隨附辦公用品明細(xì)清單。

⑦對專項(xiàng)支出的費(fèi)用，如臨床觀察費(fèi)、材料購買、資產(chǎn)購置支出等，如有書面合同的，應(yīng)在報(bào)銷單據(jù)上注明所屬的合同號碼。

⑧其他如支出憑單、支款憑證等單據(jù)，其原因和用途信息，要與隨附發(fā)票的內(nèi)容保持一致，并且要按照規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理、部門經(jīng)理、經(jīng)辦人、報(bào)銷人等簽字。

3、票據(jù)粘貼要求

①在報(bào)銷單據(jù)粘貼單上，粘貼單據(jù)時(shí)按照從右至左、從上到下的順序，先粘大張后粘小張。

②薄紙發(fā)票只粘貼左方的票頭，以粘牢為妥。