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預(yù)算編制情況匯報(bào)
預(yù)算編制情況匯報(bào)
2015年，區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)財(cái)政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大棠委會(huì)、區(qū)政協(xié)委員會(huì)的監(jiān)督支持下，在各職能部門的密切配合下，堅(jiān)持“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，圍繞全區(qū)中心工作，充分發(fā)揮職能作用，加大財(cái)政收入征管力度，重點(diǎn)保障民生支出，深化財(cái)政各項(xiàng)改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，全面完成區(qū)人大和政府下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，有力地支持和促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。
一、 財(cái)政收支情況
全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入27.48億元(新口徑，下同)，增收5.54億元，增長(zhǎng)25.26%(比上年，下同);稅收返還收入3.32億元，上級(jí)補(bǔ)助收入5.46億元，調(diào)入資金1390萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入920萬(wàn)元，上年一般預(yù)算結(jié)余2.17億元，收入合計(jì)38.67億元。一般預(yù)算支出26.96億元，增支4.06億元，增長(zhǎng)17.75%;上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6791萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助支出4.22億元，上解支出2.88億元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金5000萬(wàn)元，支出合計(jì)35.24億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余3.43億元，其中凈結(jié)余8521萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入10.72億元，增收1.92億元，增長(zhǎng)21.87%;稅收返還收入1.90億元，鎮(zhèn)級(jí)上劃稅收比例分成及增量分成2.09億元，鎮(zhèn)級(jí)上劃體制轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助基數(shù)及出口退稅負(fù)擔(dān)數(shù)等1.76億元，上級(jí)補(bǔ)助收入5.46億元，調(diào)入資金1390萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入920萬(wàn)元，上年一般預(yù)算結(jié)余2.16億元，收入合計(jì)24.34億元。一般預(yù)算支出14.84億元，增支1.98億元，增長(zhǎng)15.41%;增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金5000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6791萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助支出4.22億元，上解支出6691萬(wàn)元，支出合計(jì)20.91億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余3.43億元，其中凈結(jié)余8516萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)基金預(yù)算收入26.06億元，增收14.22億元，增長(zhǎng)120.02%;上級(jí)補(bǔ)助收入1363萬(wàn)元，上年結(jié)余5.78億元，收入合計(jì)31.98億元�；痤A(yù)算支出23.52億元，增支14.19億元，增長(zhǎng)152.14%;上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.65億元，上級(jí)補(bǔ)助支出512萬(wàn)元，支出合計(jì)25.22億元。收支相抵，結(jié)余6.76億元。
二、 一般預(yù)算收支的主要特點(diǎn)
一是財(cái)政收入增長(zhǎng)平穩(wěn)。2015年，我區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)平穩(wěn)，每月累計(jì)收入增長(zhǎng)均在25%以上。而全年一般預(yù)算收入27.48億元，增收5.54億元，增長(zhǎng)25.26%，比2010年增幅提高2.76個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，財(cái)政收入總量和增量位居江門各市(區(qū))之首，增幅位居第三。
二是區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)增長(zhǎng)協(xié)調(diào)。2015年，區(qū)級(jí)一般預(yù)算收入10.72億元，增收1.92億元，增長(zhǎng)21.87%;鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入16.76億元，增收3.62億元，增長(zhǎng)27.52%。區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)收入增幅均在20%以上，增長(zhǎng)比較協(xié)調(diào)。另外，全部鎮(zhèn)(街)財(cái)政收入超5000萬(wàn)元，其中會(huì)城街道辦超8億元。
三是稅收收入增長(zhǎng)較快。稅收收入22.03億元，增收4.84億元，增長(zhǎng)28.14%，比一般預(yù)算收入增幅高2.88個(gè)百分點(diǎn)。增幅超20%的稅種有：城市維護(hù)建設(shè)稅增長(zhǎng)177.76%、資源稅增長(zhǎng)54.58%、企業(yè)所得稅增長(zhǎng)36.73%、契稅增長(zhǎng)23.86%、印花稅增長(zhǎng)22.79%、營(yíng)業(yè)稅增長(zhǎng)20.73%、個(gè)人所得稅增長(zhǎng)20.46%。
四是非稅收入增長(zhǎng)放緩。非稅收入5.45億元，增收7038萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.82%，比2010年增幅下降4.44個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入占一般預(yù)算收入比重19.83%，比2010年低0.91個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量得到提高。
五是民生投入繼續(xù)加大。在保證人員工資和機(jī)關(guān)運(yùn)作的同時(shí)，進(jìn)一步加大社會(huì)保障和改善民生的投入。其中：民生投入15.13億元，占一般預(yù)算支出56.12%，增長(zhǎng)29.11%;“三農(nóng)”投入14.06億元，占一般預(yù)算支出52.17%，增長(zhǎng)27.93%;教育投入9.42億元，占一般預(yù)算支出34.95%，增長(zhǎng)32.01%;社會(huì)保障投入3.65億元，占一般預(yù)算支出13.54%，增長(zhǎng)23.44%;醫(yī)療衛(wèi)生投入2.31億元，占一般預(yù)算支出8.57%，增長(zhǎng)23.16%;科技投入1.12億元，占一般預(yù)算支出4.14%，增長(zhǎng)11.18%。
三、財(cái)政運(yùn)行存在的問題
2015年，全區(qū)財(cái)政收支整體運(yùn)行平穩(wěn)，但也存在一些不容忽視的問題和隱憂：
一是鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡。2015年，會(huì)城街道辦一般預(yù)算收入8.1億元，增長(zhǎng)25%，收入總量占鎮(zhèn)級(jí)的48%，而其他10個(gè)農(nóng)村鎮(zhèn)只占52%。并且在鎮(zhèn)級(jí)收入中，增長(zhǎng)最高的大鰲鎮(zhèn)(59%)比增長(zhǎng)最低的雙水鎮(zhèn)(2%)增幅高57個(gè)百分點(diǎn)，鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的狀況非常明顯。
二是財(cái)政收支矛盾比較突出。由于教師“兩相當(dāng)”政策的兌現(xiàn)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的實(shí)施、公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績(jī)效工資改革等因素，2015年政策性增支達(dá)5.47億元，但當(dāng)年稅收收入只增收4.84億元，缺口6300萬(wàn)元。
三是今后債務(wù)還本付息支出壓力大。2015年我區(qū)安排還本付息支出6.5億元，預(yù)計(jì)2015—2015年每年需安排還本付息支出10億元以上。
四是非稅收入比重仍然較高。2015年我區(qū)非稅收入5.45億元，非稅比重達(dá)19.83%，財(cái)政收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。
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