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財務(wù)工作總結(jié)

財務(wù)工作的總結(jié)怎么寫

時間:2021-11-23 12:58:13 財務(wù)工作總結(jié) 我要投稿
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財務(wù)工作的總結(jié)范文怎么寫

  財務(wù)工作總結(jié)是財會朋友總結(jié)一年工作成果,展望未來一年工作計劃的年度重頭戲,但是一些財會朋友卻常常被此煩惱,希望這個詞條可以有效幫助你輕松搞定財務(wù)工作總結(jié)。下面是百分網(wǎng)小編給大家分享一些財務(wù)工作描述怎么寫,大家快來跟小編一起欣賞吧。

財務(wù)工作的總結(jié)范文怎么寫

  財務(wù)工作描述的寫法篇一

  一、會計崗位跑外時(稅金會計)

  1、對每月國、地稅正常應(yīng)去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個筆記,理順每月正常業(yè)務(wù),臨時性業(yè)務(wù)有個記錄,做完后也要有個標(biāo)記。正常業(yè)務(wù)每月都看一下筆記,這樣防止漏項。

  2、認(rèn)證專用發(fā)票或運(yùn)費(fèi)發(fā)票時自己每月弄一張紙,每次認(rèn)證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上,月低與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額),也便于隨時統(tǒng)計已認(rèn)證份數(shù)。

  3、說說認(rèn)證吧,現(xiàn)在都是在發(fā)票開具之日起180天內(nèi)認(rèn)證,所說的180天不是按整月計算的,而是按一天一天算的。比如我們是銷貨方,購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤,如果購貨方未認(rèn)證,需購貨方出具一份情況說明,我方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以批準(zhǔn)我銷貨方當(dāng)月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。如果購貨方認(rèn)證后,要求退票,需購貨方主管稅務(wù)機(jī)會出具一份進(jìn)貨退出證明單(退貨證明),我銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以批準(zhǔn)當(dāng)月作廢,或次月沖紅。

  4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具,只要在征期內(nèi)繳納就不用作廢重開,但我們的開戶行要求在兩天內(nèi)繳納,所以如果加蓋不清晰,銀行不給走的話很麻煩,我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒,所以這種一份單子有好幾張的情況,銀行核對哪張,就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現(xiàn)一點(diǎn)點(diǎn)小的差頭兒,結(jié)果就會多往反于稅局和單位之間,所以加強(qiáng)細(xì)節(jié),減少差錯出現(xiàn)。

  二、會計崗位工資(工資會計)在取錢分錢的時候,回來分錢時有兩點(diǎn):

  1、成“達(dá)”的一定讓取錢的辦事人員當(dāng)面數(shù)一下,是否是100張每達(dá)。誰都不差一張兩張的,但當(dāng)面不查清,過后少個一張半張的事兒不好。

  2、對準(zhǔn)鉛筆數(shù),在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標(biāo)上凈額,因為有好多表格數(shù)值累加得來總數(shù),有時還要減去扣款,發(fā)錢時人多比較忙亂,沒時間一一核對,所以提前寫好鉛筆數(shù),比如鉛筆數(shù)寫好X元,辦事人員來取錢時就讓他查好X元,如果回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來找,鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的金額。金額都要提前算好。到單位時碰一下錢的總數(shù),如果此時與要發(fā)的金額對不上,說明在銀行與回來的途中的錯誤,如果總金額對上了,分到最后分多或分少了錢了,那說明是分的過程中的錯誤,去銀行取錢之前一定要先算準(zhǔn)取回來的數(shù)=發(fā)到各部室、車間的凈數(shù)。

  三、材料購銷存崗位的一點(diǎn)經(jīng)驗(材料會計)這些理論上是沒有的,不是借,不是貸,而是實(shí)踐中得出來的。

  1、說說稽核吧,這是每月最日常的工作,每月原材料月末稽核,業(yè)務(wù)量很多,在去庫房稽核的過程中一定要看準(zhǔn)料單上的數(shù)字,如果不清楚一定要描一下,如果回來后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額,最后肯定碰不上大數(shù),材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰上數(shù)。切記一定要描。

  2、說說抓對,每月計劃成本法核算下的料單要抓對,采購部的那聯(lián)與大庫稽核回來的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復(fù)寫來的,所以號碼肯定是一致的抓對),如果采購部的聯(lián)次有,而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗收,或材料沒到,就掛在途。如果采購部的聯(lián)次沒有,而大庫的聯(lián)次有,那肯定是暫估的聯(lián)次,發(fā)票未到,而材料到了,要暫估入庫,次月沖暫估,發(fā)票來時正常入。抓隊可以按號碼分,如單子號碼為658320,就看百位和十位數(shù)字,即32,把32的單子放到一起,同樣33的或34的85的,說的是百位和十位數(shù)字一致的都放在一起,擺一桌面,最后一堆一堆的抓,這樣抓對是最快的,當(dāng)然了,我說的這種是業(yè)務(wù)量較大的情況下,如果業(yè)務(wù)量小的話怎么抓都有理。

  四、往來崗位,應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付(往來會計)企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了,付款可以有以下幾道嚴(yán)格的審批手續(xù),這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴(yán)密。

  1、審有無合同,沒有采購合同肯定不予付款。

  2、審年初有無計劃,如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。

  3、審以前有無往來關(guān)系,以前付款后,銷貨或提供勞務(wù)的收款方的收款收據(jù)是否開具,前款未清、后款不付,前款應(yīng)收回的收據(jù)未清,后款不予支付。

  4、借款單上有無相關(guān)部門及財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字,簽字不全,或借款單填寫有誤者不予付款。

  5、看往來賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù),因企業(yè)一般都是批量付款。來發(fā)票時,借:材料采購等科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)等科目貸:應(yīng)付賬款-XX戶付款時,借:往來貸:銀行存款如果不看往來賬上貸方金額是否大于付款數(shù),就很有可能發(fā)生多付款,即成為預(yù)付款,債權(quán)。

  如果當(dāng)月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款,否則不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點(diǎn)心得,F(xiàn)在都是電算化,經(jīng)常要在賬上往出倒往來賬。在財務(wù)軟件里往EXCEL表格中倒數(shù)據(jù)時,倒往來賬時單位名頭前都有數(shù)字,比如600560某某公司期初余額 本期發(fā)生額 期末余額 600560 某某公司都在一個單元格中,因為行數(shù)較多,所以一個一個單元格的處理去掉數(shù)字比較麻煩,但還要把在一個單元格中的600560 某某公司都變成某某公司,就要把前面的數(shù)字都去掉?梢赃@樣做。把含有數(shù)字和名頭的這一列選中,CTRL+F,查找,點(diǎn)擊替換,然后依次輸入0-9,都替換為什么都沒有 就是空白,都點(diǎn)擊全部替換。最后數(shù)字全替換成空白了,再數(shù)一下單位名頭前面的空格,再把空格全部替換成為空白。就可以了!

  財務(wù)工作的年終總結(jié)

  1大體描述一年的工作,包括指導(dǎo)思想和職業(yè)操守等,如:正確履行會計職責(zé)和行使權(quán)限,認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法令,熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務(wù),精通專業(yè)知識,掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì),堅持原則,執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī).在局會計工作規(guī)范化檢查評比標(biāo)準(zhǔn)中榮獲第一名.。

  2工作跟進(jìn)以及與其他部門的配合,做好財務(wù)工作,如:按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況,主動幫助各有關(guān)部門合理使用好各項資金.公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,會計室通過努力,保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的.落實(shí).。

  3工作中的具體細(xì)節(jié),如:工作中審核一切開支憑證,及時結(jié)算記賬,做到各項開支都符合規(guī)定,一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題,經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報。

  4是否充分做好財務(wù)工作的匯報,如:按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預(yù)算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算,做到準(zhǔn)確無誤,并及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)。

  5關(guān)于財務(wù)憑證的處理,如:所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂和保存。

  6財務(wù)處理一個重要環(huán)節(jié),是否和其他部門充分合作,并推進(jìn)工作,如:經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系,建立必要的手續(xù),做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合.

  7與機(jī)關(guān)單位的合作,如:配合、督促各有關(guān)單位,及時處理一切暫收、暫付款項。

  8配合出納的工作,如:指導(dǎo)和幫助出納工作。

  9 總的概括及2012展望。

  財務(wù)工作的注意事項

  1、寫財務(wù)工作總結(jié)一定要細(xì)心,因為和數(shù)字打交道,多一個零少一個零那相差就大了;

  2、財務(wù)工作總結(jié)的格式,財務(wù)工作總結(jié)的格式對好的工作總結(jié)是很直觀的,一眼就可以看出財務(wù)工作總結(jié)的作者是否用心;

  3、一定要實(shí)事求是,成績不夸大,缺點(diǎn)不縮小,更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

  4、財務(wù)工作總結(jié)的內(nèi)容,財務(wù)工作總結(jié)一定不能給人以華而不實(shí)的感覺。

  5、要剪裁得體,詳略適宜。材料有本質(zhì)的,有現(xiàn)象的;有重要的,有次要的,寫作時要去蕪存精?偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分,該詳?shù)囊敚撀缘囊浴?/p>

  6、總結(jié)的具體寫作,可先議論,然后由專人寫出初稿,再行討論、修改。最好由主要負(fù)責(zé)人執(zhí)筆,或親自主持討論、起草、修改。


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