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會計職位工作內(nèi)及職責(zé)
會計崗位的員工在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司的會計核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)，具體他們還有哪些職責(zé)呢？以下是小編收集整理的會計崗位工作職責(zé)，希望對你有幫助。
會計崗位工作職責(zé)（一）
1.負責(zé)收入、成本、利潤的核算。
2.編制成本費用預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析。
3.成本資料的收集、整理和會計信息反饋
4.編制會計報表，編寫財務(wù)情況說明書，對外報送各種會計報表和數(shù)據(jù)。
5.組織二級核算，指導(dǎo)班組核算。
6.各種稅費的提娶申報，增值稅發(fā)票及銷售發(fā)票的管理。
7.會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理辦法。進行固定資產(chǎn)核算。
8.固定資產(chǎn)分類賬、明細賬的'核算。
9.計提及分配固定資產(chǎn)折舊，編制有關(guān)部門固定資產(chǎn)報表。
10.辦理固定資產(chǎn)的購建、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租出、封存、報廢、驗收、調(diào)出等業(yè)務(wù)。
11.參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果。
12.負責(zé)工程物資、在建工程的核算，掌握工程進度及投資情況，配合相關(guān)部門及時辦理已竣工項目的轉(zhuǎn)增手續(xù)。
13.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計崗位工作職責(zé)（二）
1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。
2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。
4、負責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。
5、負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。
6、負責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。
7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的'速度和準(zhǔn)確性。
8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。
9、完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
會計崗位工作職責(zé)（三）
1、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)制度，負責(zé)組織中心會計人員具體執(zhí)行，保護財政資金合規(guī)運營和國家財產(chǎn)安全完整。
2、對中心會計機構(gòu)設(shè)置、人員配備、專業(yè)技術(shù)職務(wù)設(shè)置和聘任提出意見。
3、組織中心會計核算和監(jiān)督工作，建立健全各項會計核算制度和內(nèi)部制約機制。
4、組織落實會計人員的后續(xù)教育和考核，不斷提高會計人員的.業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能。
5、協(xié)助主任協(xié)調(diào)中心與管理單位、銀行專柜、財政局有關(guān)業(yè)務(wù)科室之間、中心內(nèi)部各柜組主管會計與審核、記賬會計之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。
6、負責(zé)會計報表的編審，負責(zé)年終各單位財務(wù)決算工作，保證會計信息的真實性和完整性。
7、協(xié)助主任對中心業(yè)務(wù)發(fā)展等問題作出計劃。
8、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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會計崗位工作職責(zé)（四）
一、日常工作：
1、負責(zé)收取各收費員的現(xiàn)金繳款單并整理入賬工作;
2、負責(zé)體檢發(fā)票的開具和體檢收入入賬工作;
3、負責(zé)各醫(yī)保的對賬、收款、入賬工作;
4、負責(zé)其他匯入款項的入賬工作;
5、負責(zé)向高新區(qū)統(tǒng)計局報送統(tǒng)計報表;
6、負責(zé)“十大指標(biāo)”涉及財務(wù)數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計，并向小賴報送;
7、負責(zé)對收費員的現(xiàn)金進行定期與不定期的盤點。
二、期末結(jié)轉(zhuǎn)工作：
1、負責(zé)統(tǒng)計臨床、門診、醫(yī)技科室的收入，并編制科室收入報表;
2、負責(zé)匯總各科室的轉(zhuǎn)賬收入等，并填制科室收入報表;
3、負責(zé)編制期末收入類會計分錄;
4、負責(zé)用友軟件中科室收入明細表的錄入工作。
三、臨時性工作：
1、負責(zé)月底對交通醫(yī)院的賬務(wù)進行處理;
2、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
會計崗位工作職責(zé)（五）
1、負責(zé)收入帳戶的核算，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則“收入”的規(guī)定，分清收益、收入等的界限，正確確認(rèn)收入。
2、每日審核日報表和相關(guān)收入單據(jù)，及時入帳核算;
3、對往來帳及時進行對帳工作，要求及時掛帳、掛對帳，記帳內(nèi)容必須正確，清楚反映業(yè)務(wù)往來關(guān)系;
4、每月月底根據(jù)往來帳上的`未了款項進行清單;
5、因業(yè)務(wù)問題而造成帳款收不回來，配合有關(guān)人員對此作出分析，報請領(lǐng)導(dǎo)，使企業(yè)往來帳款能及時、完整地收回;
6、對每月的收入結(jié)構(gòu)變動情況進行分析;
7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。
會計崗位工作職責(zé)（六）
一、每日核查卡機、匯總當(dāng)日(或上日)的卡機收入、收銀員現(xiàn)金收入、簽單收入，并及時編報《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》，報表上必須有制表人簽 章(表示對該《日報表》的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負責(zé));出納簽章(表示現(xiàn)金收入無誤);總賬會計簽章(表示經(jīng)過復(fù)核，銀行存款、現(xiàn)金、相關(guān)應(yīng)收賬款、營 業(yè)收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關(guān)系。報表報總賬會計、財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理。
二、根據(jù)總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》，編制相關(guān)銀行存款、現(xiàn)金收入、應(yīng)收賬款與營業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會計復(fù)核 – 復(fù)核通過的，收入會計據(jù)以登記明細賬、總賬會計據(jù)以登記總賬;復(fù)核未通過的，返回收入會計做相應(yīng)修改。三、 對于應(yīng)收賬款，收入會計應(yīng)每五日進行一次清理。并將清理結(jié)果(清理日仍未收回的應(yīng)收賬款)，按照應(yīng)收款單位、應(yīng)收賬款發(fā)生日期、未能收回原因、單筆金額及 總金額等信息，編報《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會計簽章)，表示經(jīng)各環(huán)節(jié)復(fù)核，表內(nèi)應(yīng)收賬款制表日確實仍未收 回�！恫惋嫻芾碛邢薰緫�(yīng)收賬款明細匯總表》應(yīng)及時報總賬會計�？傎~會計應(yīng)及時與銷售部門聯(lián)系了解應(yīng)收賬款具體情況，將表內(nèi)所有應(yīng)收賬款做進公司《收入預(yù) 算》中，積極組織對“應(yīng)收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉(zhuǎn)困難的情況下，應(yīng)將“應(yīng)收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產(chǎn)經(jīng)營活動 的影響等情況，及時上報財務(wù)總監(jiān)。財務(wù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)調(diào)銷售部門共同努力收回;如仍不果，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時報告總經(jīng)理。
四、對營業(yè)收入、利潤按成本核算單位進行明細核算 – 即收入、利潤與成本匹配的.核算原則。
五、負責(zé)利潤分配的明細核算。
六、編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復(fù)核、會計三人簽章方為有效。
七、收入會計每月結(jié)束后，應(yīng)編制收入、利潤月報表、應(yīng)收賬款明細表，與總賬會計的帳表核對相符后，作為公司報表的一個組成部分，于次月5日前統(tǒng)一報送董事會、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、行政總廚。
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