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銷售內勤工作流程以及崗位職責要求
銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，那么銷售內勤工作流程是什么?今天小編為你整理了銷售內勤工作職責，希望對你有用。
銷售內勤工作流程篇1
1、每天早上開早會，記錄業(yè)務員確定的目標。為業(yè)務員做好輔助性的工作。
2、客戶檔案的建立級客戶的維護。
3、如果業(yè)務員有下單，銷售內勤需制定銷售訂單并立即上交財務部。
4、發(fā)貨前銷售內勤要通知財務人員查詢貨款是否到帳，款到發(fā)貨。
5、貨物發(fā)出后，銷售內勤必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。
6、每天下午4：30前銷售內勤要把銷售人員的日報整理成詳細信息資料匯報財務歸檔。(并發(fā)給董事長和總經(jīng)理各一份)
7、根據(jù)每天銷售人員的銷售量制定詳細的業(yè)務員銷售業(yè)績報表，并上傳財務部。
1.業(yè)務銷售人員或者客戶下達訂單，內勤1做好詳細記錄(車型、顏色、配置、訂貨時間、交貨時間)，并交由成品倉庫核對現(xiàn)貨存量的多少?是否可以及時發(fā)出，如果不可以，將訂單下達到內勤2，做好分單、制單、下單的工作。
2.銷售內勤2根據(jù)內勤1提供的訂單進行整理、制訂，具體包括訂貨日期、交貨日期、訂貨數(shù)量、品種規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址、等傳遞成品庫和財務和主管(做到及時上交)。做好分單、制單、下單的'工作。下發(fā)生產(chǎn)、技術、采購、倉庫和主管。并做到及時跟催。
3.公司以“先到貨款，后發(fā)貨原則”。財務憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即“發(fā)貨清單”并且簽字準許裝車發(fā)貨。(有客戶款項到賬要隨時通知財務查賬，不能未接到財務指令直接安排發(fā)貨)。
4.成品發(fā)貨內勤3接到財務簽字的銷售發(fā)貨單，可以發(fā)貨。并與物流司機在裝貨前簽訂運輸協(xié)議，要求將發(fā)貨單客戶聯(lián)次和收款收據(jù)密封交予司機代交客戶查收。
5.財務入賬后，接單內勤1將發(fā)貨回執(zhí)信息短信通知客戶和相關業(yè)務人員，注明發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、車輛牌號、隨車司機電話，及預計達到時間。
6.銷售內勤4及時配合跟蹤好售后服務工作、內勤部門完善建立客戶分類(銷售、售后)檔案和做好計劃訂單跟催和再銷售工作等，為其他部提供準確、詳細可靠信息。整理好的客戶檔案、銷售統(tǒng)計等上交財務歸檔。
注：銷售內勤必須以快捷、準確、詳細信息承上啟下傳遞各部門之間，有訂單必先傳。
銷售內勤工作流程篇2
1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。
2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。
3負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。
4負責本部門文件的`收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。
5負責本部人員的評估匯總工作。
6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務 。
銷售內勤工作流程篇3
一、與市場銷售人員的聯(lián)系
1、每周工作小結及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領導。
2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。
3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。
(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經(jīng)理。
(2)銷售人員所需資料的整理;
(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);
(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。
二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理
1、銷售物料的管理
(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核);
(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發(fā)放的登記;
(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;
(4)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);
(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件;
(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;
(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。
2、購銷合同的存檔、登記
對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。
3、發(fā)貨(雙人或多人復核)
發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。
4、開票(雙人或多人復核)
開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內容相符。
5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件
三、銷售部內部管理
1、對日常材料的復印、蓋章等的.工作
掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。
2、 彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)
3、公司對外業(yè)務的交流(包括選擇公司業(yè)務合作伙伴)
負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。
4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡信息的管理和維護
四、對外招商
1、 依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布;
2、負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系;
3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。
銷售人員薪酬考核管理及辦法
為規(guī)范銷售人員工資的薪酬支出，本著公平、激勵、競爭性與經(jīng)濟性、穩(wěn)定及控制性的原則，薪酬制度必須能給銷售人員足夠的激勵，能調動銷售部所有員工的積極性，為實現(xiàn)公司的銷售目標積極地、不懈努力工作，取得最佳銷售業(yè)績，也為自己贏得豐厚的薪酬。特制定本辦法。
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